Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015
Opfølgning på målet:
Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende.
Økonomi:
Målet kan nås inden for rammen.
Prioriteringer i budget 2012
Der er i 2012 prioriteret et anlægsbudget på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsautomater.
Investeringen medfører samtidig en personalebesparelse på 300.000 kr.
årligt. Herudover er der tilført 450.000 kr. årligt til leasing af et nyt udlånskontrolsystem.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560
Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660
Nettobudget 18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900
Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende
sider.
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011
-185 -187 -187 -187
Ændring af sygedagpengeloven 11 11 11 11
Korrektion af pensionsbidrag 194 194 194 194
Aftale om SR-tillæg 2010 2 2 2 2
Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater
til flere åbne biblioteker
-308 -308 -308 -308
Leasingudgift til ny udlånskontrol med overgang til chips 462 462 462 462
- 251 -