Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.2: Idræt<br />
<strong>Budget</strong>område 15.2: Idræt<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder samt aktiviteter i<br />
Fritid og Kultur, herunder<br />
- drift af de kommunale idrætsanlæg samt<br />
- tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller<br />
Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig<br />
optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til <strong>Regionskommune</strong>ns<br />
vision om Bright Green Island.<br />
Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
• Besparelse på <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder -102.000 kr.<br />
• Effektivisering i Vej og Park – idrætsområder -41.000 kr.<br />
• Overdragelse af Hasle idrætshal til <strong>Bornholms</strong> Idrætsomr. 600.000 kr.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 21.125 21.812 22.993 22.993 22.993 22.993<br />
Indtægter -426 -222 -239 -239 -239 -239<br />
Nettobudget<br />
Heraf (netto)<br />
20.699 21.589 22.754 22.754 22.754 22.754<br />
<strong>Bornholms</strong> Idrætsområder 8.473 8.896 10.224 10.223 10.223 10.223<br />
Selvej. idræts- og sv. haller 11.740 11.753 11.964 11.964 11.964 11.964<br />
Tilskud til idræt og Idrætsråd 236 310 228 228 228 228<br />
Handicapidrætskonsulent 124 124 127 127 127 127<br />
Pulje til idrætsaktiviteter 127 507 211 211 211 211<br />
Forudsætninger for budget <strong>2012</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet til <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende<br />
kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen,<br />
16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på<br />
Store Torv i Rønne.<br />
Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne<br />
Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen.<br />
Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende<br />
idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige til-<br />
- 245 -
Change language