Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Beskrivelse Budgetområdet omfatter administrative opgaver, der varetages af direktion og stabe samt Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet. Budgetområdet omfatter direktionen og de fire stabe, Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet. Prioriteringer i budget 2012 Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) Der gennemføres en afdækning af omfanget af interne afregninger i de administrative enheder, med henblik på en forenkling af dette. Der vil således være tale om en administrativ lettelse. Budgettet er reduceret med 15.000 kr. Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen I tilknytning til implementeringen af OPUS – Lønberegner vil der kunne opnås en række effektiviseringer i arbejdet omkring løn, som medfører en administrativ lettelse. Besparelsen findes i Løn og Personale og skal ses i lyset af implementering af ny lønberegner. Budgettet er reduceret med 105.000 kr. Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til kommunen Igennem de seneste år har der internt været sat fokus på en intensiveret indsats overfor restancer til kommunen. Denne tilgang vil fortsætte i 2012 og på den baggrund kan der forventes en større indtægt fra de afledte gebyrer end budgetteret. Indtægtsbudgettet er forhøjet med 300.000 kr. Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. Optimering af kommunens forsikringer og revisionsaftale, f.eks. vil forbedrede processer i revisionsarbejdet generere en besparelse. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen Omhandler specifikt samling af administration med henvisning til de to analyser, der er lavet til formålet. Der kalkuleres med beslutning om samling af administrationen i september 2011. Projektering kan ske i perioden oktober 2011 til og med marts 2012. Byggefasen kalkuleres at finde sted til og med maj 2013. Finansieringen af dette anlæg vil ske henholdsvis fra kassebeholdningen og ved optagelse af lån, som skal ske i henhold til retningslinjerne herfor. Ved samling af de administrative funktioner på én lokalitet vil man naturlig få en reduktion i renoveringsomkostningerne som beskrevet ovenfor. Herudover vil der ikke være behov for de lokaliteter der fraflyttes, hvorfor disse kan sælges. Det er forbundet med usikkerhed at prissætte administrationsbygninger. Erfaringer fra andre kommuner har vist en tendens til for høj prisfastsættelse, der efterfølgende har givet kommunerne en markant mindre indtægt. I forhold til nærværende udredning er det derfor Rambølls vurdering at prissætningen bør være meget konservativ, og at en eventuel merindtægt ved salg derfor må betragtes som en gevinst. På baggrund heraf prissættes de bygninger der kan sælges ved de forskellige scenarier til ca. 1500 kr. pr. kvadratmeter. Derudover skal forslaget ses i sammenhæng med følgende 2 prioriteringer - 234 -
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2012 - 2015 Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder - Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE´s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang Der igangsættes et afdækkende stykke arbejde, der har til hensigt at organisere sig ud af afgang af ressourcer som følge af naturlig afgang – frem for ny ansættelse. - Optimering af rengøringen i administrative bygninger Opretholdelse af uændret rengøringsniveau på de administrative bygninger. Der er sket en optimering af området. Gevinsten herved indgår her, alternativ udnyttelse kunne være at hæve niveauet. Budgettet er for de tre tiltag i alt reduceret med 4.210.000 kr. i 2012 stigende til 15.575.000 kr. i 2014. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 67.044 60.748 59.943 51.774 48.197 47.796 Indtægter -6.785 -8.024 -8.984 -8.984 -8.984 -8.984 Nettobudget Heraf (netto) 60.259 52.724 50.959 42.790 39.212 38.812 Børne- og Skolesekretariat 5.313 5.189 4.898 4.900 4.900 4.900 Social- og Sundhedssekr. 6.626 6.737 6.440 6.442 6.442 6.442 Politisk & Adm. Sekretariat 10.214 9.017 9.496 9.506 9.506 9.506 Løn og Personale 12.338 12.664 13.192 13.102 13.102 13.102 Økonomi og Analyse Regional Udvikling 11.636 12.665 11.740 11.745 11.745 11.745 7.107 5.801 6.474 6.478 6.489 6.088 Direktionen 3.937 4.421 4.438 4.440 4.440 4.440 Div. puljer m.m. 2.390 687 3.117 3.117 3.117 3.117 Administrationsvederlag Samling af administrationen 698 -4.459 -4.530 -4.530 -4.530 -4.530 - 235 - -4.306 -12.358 -15.946 -15.946
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 197 and 198: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 219 and 220: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 225 and 226: Politikområde 13: Informationstekn
Page 231 and 232: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 235: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 253 and 254: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258: Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260: Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262: Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264: Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?