Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2012 - 2015
Budgetområde 12.1: Personale
Budgetområde 12.1: Personale
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige
puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning
til MED-organisationen.
Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner
og tjenestemandspensionsforsikringspræmier.
Budgetområdet administreres af Løn og Personale.
Prioriteringer i budget 2012
Generel tilpasning af puljer
Ved gennemgang af diverse puljer på LP området, vil nogle puljer - der hvert år
budgetteres men ikke anvendes - kunne bortfalde. Det drejer sig bl.a. om konsekvenser
af manglende reducerede lønfremskrivninger.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 31.634 41.998 39.021 39.156 39.156 39.156
Indtægter -1.118 -1.368 -1.309 -1.127 -1.068 -1.068
Nettobudget
Heraf (netto)
30.516 40.630 37.712 38.029 38.089 38.089
Tilskud servicejob *) -600 -484 -400 -218 -158 -158
Km. seniorjob *) 276 1.527 1.556 1.556 1.556 1.556
Tjenestemandspensioner
og –pensionspræmier *)
29.127 29.822 28.573 28.573 28.573 28.573
MED og arbejdsmiljø
herunder rådgivning
288 644 660 660 660 660
Ledertemadage 20 75 77 77 77 77
Personaleforeningen 55 56 56 56 56
KRAMS 117 105 0 0 0 0
Strategisk kompetenceudvikling
(Innomate)
703 1.109 1.138 0 0 0
Projekt, flere elever 15 517 529 529 529 529
Pulje langtidssygdom
netto
0 517 529 529 529 529
Lønpuljer
Trepartsinitiativer
46 2.170 1.375 1.885 1.885 1.885
Lederuddannelse 0 760 451 1.214 1.214 1.214
Kompetenceudvikling 0 2.342 3.167 3.167 3.167 3.167
OK 08 158 1.472 0 0 0 0
*) Ikke-overførbare områder
- 219 -