Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015
Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud
Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner
og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og
søskendetilskud.
Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning
Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling,
samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende
og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner).
Prioriteringer i budget 2012
Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet
tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter.
Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede
bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en
afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske
prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat.
Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de
gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i
de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning.
Denne effekt er også indregnet.
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud
blev besluttet i forbindelse med budget 2012:
- 20 -
2012 2013 2014 2015
Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling
Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn
var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en
reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet
(1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb).
Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring.
Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar 2012
m.m.
2012 2013 2014 2015
-2.000 -2.800 -2.800 -2.300
Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil
udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen
på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80
børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt
som i befolkningsprognosen. Den demografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt.
Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i 2012. Yderligere
nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse