Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> – 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner<br />
og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og<br />
søskendetilskud.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning<br />
Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling,<br />
samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende<br />
og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner).<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet<br />
tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter.<br />
Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede<br />
bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en<br />
afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske<br />
prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat.<br />
Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de<br />
gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i<br />
de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning.<br />
Denne effekt er også indregnet.<br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud<br />
blev besluttet i forbindelse med budget <strong>2012</strong>:<br />
- 20 -<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300 -1.300 -1.300 -1.300<br />
Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling<br />
Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn<br />
var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en<br />
reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet<br />
(1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb).<br />
Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring.<br />
Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar <strong>2012</strong><br />
m.m.<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
-2.000 -2.800 -2.800 -2.300<br />
Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar <strong>2012</strong> vil<br />
udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen<br />
på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80<br />
børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt<br />
som i befolkningsprognosen. Den demografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt.<br />
Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i <strong>2012</strong>. Yderligere<br />
nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse