Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015
Anlæg
Budgetområde 10.3: Drift
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter ”hvile i sig selv” virksomheder, der primært leverer ydelser
til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune.
Budgetområdet omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og RKR Service.
Begge virksomheder har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer (nulbudget)
og arbejder efter BUM-modellen.
Mandskabsmæssigt har der i gennemsnit været ansat ca.120 årsværk.
RKR Service leverer hovedsageligt rengøringsopgaver, men yder også serviceopgaver
inden for andre fagområder. Virksomheden har på nuværende tidspunkt 71
kundeforhold, som er fordelt rundt på hele Bornholm. RKR Service beskæftiger pt.
69 ansatte, som omfatter 11 nationaliteter.
Prioriteringer i budget 2012
Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr.,
som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor
besparelsen udmøntes.
Der forudsættes tilsvarende til effektivisering på RKR-service på 0,5 mio. kr.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 48.113 506 512 512 512 512
Indtægter -42.823 -506 -512 -512 -512 -512
Nettobudget 5.290 0 0 0 0 0
Forudsætninger for budget 2012
Såvel Vej & Park Bornholm som RKR Service har som udgangspunkt nul-budgetter.
- 206 -