Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015
Budgetområde 10.1: Renovation
Budgetområde 10.1: Renovation
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm.
Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa
På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm.
Af denne mængde genanvendes 66 pct., 26 pct. forbrændes, mens de resterende 8
pct. deponeres (2010-tal).
Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til
forbrænding eller genanvendelse samt fra forbrænding til genanvendelse. Det har
gennem de seneste 9 år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, således
at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i
absolutte tal eller som minimum set i relation til de pågældende års pris- og lønindex.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 85.696 87.881 91.496 91.496 91.496 91.496
Indtægter -93.681 -93.277 -96.889 -96.889 -96.889 -96.889
Nettobudget -7.985 -5.396 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393
Forudsætninger for budget 2012
Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne
og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse.
Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal
dække afskrivninger (afdrag på lån).
Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012-
2016.
Bofa har anmodet om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten.
- 200 -