Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:
Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet,
herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt videnssamfund.
Målet vedrører:
EGU – Vej & Park uddannelse
Mål:
I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej &
Park området for særligt belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse
forsætter i 2011/2012 for de næste to år på samme vilkår.
Økonomi:
Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 178.391 142.274 144.960 145.806 145.806 145.806
Indtægter -163.295 -124.168 -128.468 -128.468 -128.468 -128.468
Nettobudget 15.096 18.106 16.492 17.338 17.338 17.338
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Ændring af lov om sygedagpenge 20 21 21 21
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011
-145 -147 -147 -147
Aftale om SR-tillæg 2010 2 2 2 2
Køb af nye busser – BAT jf. KB 30.6.2011 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de
følgende sider:
10.1: Renovation
10.2: Kollektiv trafik
10.3: Drift
- 198 -