Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> – 2015<br />
Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 173.723 171.224 167.987 163.956 161.926 159.675<br />
Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924<br />
Nettobudget 125.599 124.535 124.063 120.031 118.002 115.751<br />
Specifikationer af ændringer<br />
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., <strong>2012</strong>-pris- og lønniveau<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) 226 226 226 226<br />
Demografi børnepasning -1.374 -1.785 -2.007 -4.771<br />
Ændring af lov om sygedagpenge 200 209 209 209<br />
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget<br />
2011<br />
-237 -240 -244 -244<br />
Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr.<br />
1.2.2011<br />
4.638 4.642 4.648 4.648<br />
Pensionsbidrag – Specialbørnehaven Mælkebøtten 61 61 61 61<br />
Aftale om SR-tillæg 2010 25 25 25 25<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., <strong>2012</strong>-pris- og lønniveau<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år 150 244 284 284<br />
Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., <strong>2012</strong>-pris- og lønniveau<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.220 -1.220 -1.220 -1.220<br />
Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.<strong>2012</strong> m.m. -2.054 -2.873 -2.873 -2.360<br />
Enklere krav til pædagogiske læreplaner -26 -26 -26 -26<br />
Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -28 -28 -28 -28<br />
Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0<br />
Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6<br />
Regulering af økonomisk fripladstilskud -31 -31 -31 -31<br />
Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -818 -818 -818<br />
Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -387 -387 -387 -387<br />
Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere<br />
38 -9 -9 -9<br />
Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges<br />
med <strong>Bornholms</strong> Familiecenter<br />
0 -409 -409 -409<br />
- 18 -
Change language