Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø<br />
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Politikområde:<br />
Forsørgelse<br />
Mål:<br />
Flere i beskæftigelse<br />
Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses<br />
indsats.<br />
Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere<br />
ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager<br />
forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne<br />
og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager.<br />
Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne<br />
ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den<br />
ekstra beskæftigelsesindsats.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparelse<br />
på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt.<br />
Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 300.489 300.836 301.097 306.091 307.720 307.720<br />
Indtægter -106.144 -118.930 -88.473 -89.976 -90.465 -90.465<br />
Nettobudget 194.345 181.906 212.624 216.115 217.255 217.255<br />
Specifikationer af ændringer<br />
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., <strong>2012</strong>-pris- og lønniveau<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Ændring af sygedagpengelov 33 34 34 34<br />
Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 7 7 7 7<br />
Finansieringsomlægning 33.072 33.072 33.072 33.072<br />
Pensionsbidrag vedr. tjenestemand 53 53 53 53<br />
- 161 -