Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015 Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler, introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012: • Mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger m.v. inden for integrationsområdet. • Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 271.129 330.102 354.719 357.748 360.744 363.684 Indtægter -148.672 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380 Nettobudget Heraf (netto) 122.458 184.942 216.154 217.227 218.275 219.304 Produktionsskoler 2.735 2.718 2.780 2.780 2.780 2.780 Introduktionsprogram -1.316 -855 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 Aktiverede sygedagpengemodtagere 2.786 901 77 77 77 77 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.163 3.483 2.721 2.721 2.721 2.721 Revalidering 10.702 18.063 2.754 2.754 2.754 2.754 Løntilskud/Fleksjobs 23.016 26.360 27.294 28.382 29.430 30.459 Løn forsikr. ledige ansat i kommunen Dagpenge til forsikrede ledige 1.815 2.768 2.823 2.824 2.824 2.824 56.687 101.538 145.056 145.056 145.056 145.056 Den kommunale beskæftigelsesindsats 22.868 25.191 28.930 28.914 28.914 28.914 Pulje til fleksjobs - 4.803 4.913 4.913 4.913 4.913 Forudsætninger for budget 2012 Produktionsskoler Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever året før. - 154 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015 Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Der er i 2010 betalt bidrag for 56,40 elever, mens der i 2011 betales bidrag for 52,15 elever. Budgettet for 2012 svarer til, at der kan betales bidrag for 52 elever. Introduktionsprogram Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer, der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter, at den pågældende har fået bopæl i kommunen. Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med Bornholms Erhvervsskole som udbyder. Der afregnes efter Finansministeriets vejledende modultakster. Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger. Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve. Der har i 2010 været 62 personer der har modtaget introduktionsydelse med en gennemsnitlig varighed på 39,9 uger, svarende til 47 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 er det en stigning i antal personer på 6,9 pct.. Med en længere gennemsnitlig varighed i 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 17,5 pct. Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011. Aktiverede sygedagpengemodtagere Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser, løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011. Revalidering Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65 pct. Der har i 2010 været 148 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed på 34,5 uger, hvilket svarer til 98 fuldtidspersoner. Tallene for 2009 er stort identiske. Der har herudover været 19 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed på 37,6 uge, hvilket svarer til 19 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold til 2009 i antal personer på 34,5 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 26 pct. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget for 2011. - 155 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117 and 118: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 155: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 197 and 198: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 207 and 208:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?