Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015
Budgetområde 6.8: Administration
Budgetområde 6.8: Administration
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpemiddelområdet
og området for voksne handicappede.
Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Handicap.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 13.200 12.425 12.363 12.363 12.363 12.363
Indtægter -7 -6 -6 -6 -6 -6
Nettobudget
Heraf (netto)
13.193 12.419 12.357 12.357 12.357 12.357
Psykiatri og handicap
9.157 8.788 8.702 8.702 8.702 8.702
Hjælpemidler og
genoptræning
4.036 3.632 3.655 3.655 3.655 3.655
Forudsætninger for budget 2012
Psykiatri og Handicap
Socialpsykiatrien
o 190 løbende sager
Voksenhandicap
o Har ca. 541 løbende sager
Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funktioner
såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv.
Personalenormering:
o 1 virksomhedsleder
o 4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder)
o 8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Socialpsykiatrien)
o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 medarbejdere
i økonomiafdelingen)
Hjælpemidler og Genoptræning
Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring
iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Servicelovens
§ 114.
Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede
sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpemidler
og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden,
men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræningsområdet.
- 131 -