Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 0 15.871 -5.616 -5.981 -5.981 -5.981
Indtægter 0 0 0 0 0 0
Nettobudget
Heraf (netto)
0 15.871 19.384 -5.981 -5.981 -5.981
Drift af bilpark -1.633 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234
Energibesparelser -746 -269 -269 -269 -269
Borgerinddragelse 104 107 107 107 107
Besparelser på
arbejdsgange,
kørsel og møder
Indkøbsbesparelse
Effektiviseringstiltag
bredt i organisationen
Pulje til imødegåelse
af sanktioner
Specifikationer af ændringer
-2.075 -626 -626 -626 -626
-1.485 0 0 0 0
-3.294 -2.594 -2.960 -2.960 -2.960
25.000 25.000
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011
8.029 8.029 8.029 8.029
Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805
Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519 -519 -519 -519
Effektiviseringer i RKR-service -511 -511 -511 -511
Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000
Forudsætninger for budget 2012
Drift af bilpark
Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst
på driften af bilparken fra 2010.
Energibesparelser
Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene
2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig
er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr.
i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver
- 11 -