Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Bek. nr. 483 af19.maj 2011 – Befordring beskyttet beskæf. 40 40 40 40 Kvalitetssikring af den lægefaglige misbrugsbehandling 24 24 24 24 Lov nr. 1614 af 22. december 2010 – Tilskud høreapparater -488 -553 -553 -553 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 -1.721 -1.744 -1.744 -1.744 Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -22 -22 -22 -22 Hjælpemiddelcentralen – effektivisering -153 -153 -153 -153 Røbo – nedsættelse af mødeaktivitet -28 -28 -28 -28 Røbo – effektivisering vedr. nattevagter -13 -13 -13 -13 Lukning af Østergade 54 411 -1.354 -1.354 -1.354 Driftsudgifter vedr. Kommandanthøken 206 820 820 820 Nedlæggelse af 2 pladser på B1 -639 -639 -639 -639 Rønne Botilbud – bortfald af beklædningsgodtgørelse -76 -76 -76 -76 Røbo – rammebesparelse -119 -119 -119 -119 Røbo – lukning af voksenaflastning -716 -716 -716 -716 Hjælpemiddelcentralen – besparelse i teknikergruppen -90 -90 -90 -90 Kommunikationscenteret – bistand i komplicerede sager -61 -61 -61 -61 Tilgang hjælperordning (BPA) 2.058 2.058 2.058 2.058 Budgettilpasning vedr. tilgang af sager i Psykiatri og Handicap 11.674 11.051 11.036 13.207 Overblik over politikområdet 06, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Rønne Botilbud 21.224 0 0 0 0 0 0 0 21.224 Klintebo 24.936 2.083 0 0 0 0 0 0 27.019 Nexøhuset 10.063 0 0 0 0 0 0 0 10.063 Sacs 0 12.258 0 0 0 0 0 0 12.258 Røbo 8.517 2.161 0 0 0 0 0 0 10.678 Borger og sundhed 0 0 0 0 29.226 0 10.549 3.655 43.430 Kommunikationscentret 0 3.390 0 0 13.810 433 0 0 17.633 Psykiatri og Handicap 51.473 26.375 38.595 7.544 1.824 0 0 8.702 134.513 Sekr. for pol. omr. 06 -5.633 1.334 -1.176 0 0 0 0 0 -5.475 Facility management 06 0 740 64 137 0 0 0 0 941 I alt 110.581 48.340 37.483 7.681 44.860 433 10.549 12.357 272.284 - 118 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 6.1: Botilbud 6.2: Dagtilbud 6.3: Andre støttetilbud 6.4: Behandlingstilbud 6.5: Hjælpemidler og rådgivning 6.6: Specialundervisning for voksne 6.7: Genoptræning 6.8: Administration - 119 -
Page 1:
Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeh
Page 7 and 8:
Budget 2012 - 2015 Driftsoversigt p
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70: Politikområde 3: Børn og familier
Page 81 and 82: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 117 and 118: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 119: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 141 and 142: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 161 and 162: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 171 and 172:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 255 and 256:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 257 and 258:
Skatter Budget 2012 - 2015 Grundsky
Page 259 and 260:
Tilskud og udligning Budget 2012 -
Page 261 and 262:
Afdrag på lån Budget 2012 - 2015
Page 263 and 264:
Balanceforskydninger Budget 2012 -
show all

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?