Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -Centre<br />
Turister<br />
- 98 -<br />
Antal<br />
personer<br />
2009<br />
Antal<br />
personer<br />
2010<br />
Modtaget regning for 5 11<br />
Sendt regning for 41 51<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre, grundbudget<br />
Området omfatter udgifter til administration i virksomheden, teknisk personale,<br />
nattevagter, bygningsdrift, øvrig drift, beboernes betaling samt varmtvandsbassinet,<br />
svarende til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af den<br />
nye økonomimodel på ældreområdet. En yderligere uddybning af budgetgrundlaget<br />
kommer, når den igangsatte ”analyse af budgetgrundlag” er færdig.<br />
I forbindelse med lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.<strong>2012</strong> mangler der fortsat<br />
at ske en tilpasning af <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centres grundbudget, som følge<br />
af at driften af bygningerne skal overgå til Teknik og Miljø fra <strong>2012</strong>. Mht. lukning af<br />
Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.<strong>2012</strong> er det aftalt, at <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -<br />
centre står for bygningsdriften i <strong>2012</strong> og, at ansvaret for bygningsdriften overgår til<br />
Teknik og Miljø fra 2013. <strong>Budget</strong> til drift af begge bygninger er dog reduceret i forhold<br />
til, at bygningerne skal stå tomme en del af året.<br />
Følgende ændringer er indarbejdet i budget <strong>2012</strong><br />
• 311.434 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven<br />
• -950.832 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011<br />
• -24.213 kr. som følge af tværgående effektiviseringsforslag for Vej og Park<br />
• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet<br />
• -256.501 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. renholdelse af grønne arealer<br />
• -511.450 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstilling<br />
• -30.228 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyttes<br />
til Sønderbo<br />
• 100.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval<br />
til plejehjem og -centre (kun i <strong>2012</strong>)<br />
• -8.726 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for tilsyn,<br />
samt<br />
• -10.266 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for Bruger.<br />
og pårørenderåd<br />
• -1.247.160 kr. som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.<strong>2012</strong><br />
(stigende til -1.496.593 kr. i 2013 og frem)<br />
• -643.468 kr. som følge af lukning af Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.<strong>2012</strong><br />
(stigende til -1.930.415 kr. i 2013 og frem)
Change language