Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune

I overslaget over afskrivninger og nettorenter er der taget udgangspunkt i den
anslåede investeringssum jf. tabel 9-1 i afsnit 9.1.
Tabel 10-5 Driftsbudget for Nørretorv-konceptet
Hovedposter Udgifter i mio. kr.
Arrangementsomkostninger 50
Faste driftsomkostninger 45
Markedsføring og salg 8
Personaleomkostninger 72
Afskrivning 10
Driftsudgifter inkl. afskrivning 185
Nettorenter 21
Udgiftssum 206
Indtægter i mio. kr.
Kulturgæster uden overnatning 12
Gæster bibliotek og Historiens Hus 17
Konferencegæster uden overnatning 65
Kulturgæster med overnatning 30
Konferencegæster med overnatning 110
Indtægtssum 234
Biblioteket forudsættes drevet af en privat operatør, hos hvem kommunen køber
den i lovgivningen fastsatte public service-ydelse. Betalingens størrelse er
jf. ovenfor fastsat efter de kommunale budgettal for biblioteksbevillingen til 14
mio. kr. årligt.
Den foreslåede model for bibliotekets drift forudsættes ikke at indebære yderlige
udgifter eller bindinger på den kommunale økonomi i form af deponering
mv.
.
56