Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Budgettet repræsenterer dermed situationen, hvor forretningskonceptet med de i<br />
afsnit 9 beskrevne bygningsmæssige udvidelser og investeringer er fuldt ud<br />
gennemført.<br />
Nørretorv betragtes i denne sammenhæng som én samlet forretning bestående<br />
af enhederne <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong>.<br />
Fordelingen af indtægter på de forskellige kundegrupper i det valgte budgetscenarium<br />
er vist tabel 10-4.<br />
Tabel 10-4 Omsætningsfordeling på gæster i budgetscenariet<br />
Mio. kr. Daggæster Døgngæster<br />
Kulturgæster 12 30<br />
Daggæster i bibliotek og Historiens Hus 17 0<br />
Konferencegæster 65 110<br />
Fastsættelsen af indtægten for bibliotekets og museets daggæster er foretaget ud<br />
fra <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>s budgettal for institutionsbevillingerne.<br />
Da realiseringen af forretningskonceptet afhænger af evnen til at tilbyde gæsterne<br />
produkter i form af oplevelsespakker, hvori indgår ydelser fra både<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong>, er der ikke foretaget en fordeling<br />
af budgetscenariets omsætning.<br />
Denne fordeling forudsættes jf. afsnit 8 at blive aftalt mellem på den ene side<br />
ejeren og på den anden side kongrescentret og hotellet som element i operatøraftalerne.<br />
10.1.3 Omkostningssiden<br />
Budgetscenariets omkostningsside er estimeret på basis af omkostningsstrukturen<br />
hos de to forretningsenheder i udgangssituationen 2007.<br />
Også her betragtes omkostningerne under ét som konsekvens af forretningskonceptet,<br />
og der er følgelig ikke foretaget en fordeling af omkostningerne på<br />
de to forretningsenheder.<br />
Ligesom med fordelingen af indtægterne forudsættes fordelingen af omkostningerne<br />
jf. afsnit 8 at blive aftalt medkongrescentret og hotellet som element i<br />
operatøraftalerne.<br />
10.2 Driftsbudget<br />
Driftsbudgettet for det nye Nørretorv-koncept er med basis i de redegjorte forudsætninger<br />
opstillet i tabel 10-5.<br />
.<br />
55