Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune

Budgettet repræsenterer dermed situationen, hvor forretningskonceptet med de i
afsnit 9 beskrevne bygningsmæssige udvidelser og investeringer er fuldt ud
gennemført.
Nørretorv betragtes i denne sammenhæng som én samlet forretning bestående
af enhederne Ringsted Kongrescenter og Scandic Ringsted.
Fordelingen af indtægter på de forskellige kundegrupper i det valgte budgetscenarium
er vist tabel 10-4.
Tabel 10-4 Omsætningsfordeling på gæster i budgetscenariet
Mio. kr. Daggæster Døgngæster
Kulturgæster 12 30
Daggæster i bibliotek og Historiens Hus 17 0
Konferencegæster 65 110
Fastsættelsen af indtægten for bibliotekets og museets daggæster er foretaget ud
fra Ringsted Kommunes budgettal for institutionsbevillingerne.
Da realiseringen af forretningskonceptet afhænger af evnen til at tilbyde gæsterne
produkter i form af oplevelsespakker, hvori indgår ydelser fra både
Ringsted Kongrescenter og Scandic Ringsted, er der ikke foretaget en fordeling
af budgetscenariets omsætning.
Denne fordeling forudsættes jf. afsnit 8 at blive aftalt mellem på den ene side
ejeren og på den anden side kongrescentret og hotellet som element i operatøraftalerne.
10.1.3 Omkostningssiden
Budgetscenariets omkostningsside er estimeret på basis af omkostningsstrukturen
hos de to forretningsenheder i udgangssituationen 2007.
Også her betragtes omkostningerne under ét som konsekvens af forretningskonceptet,
og der er følgelig ikke foretaget en fordeling af omkostningerne på
de to forretningsenheder.
Ligesom med fordelingen af indtægterne forudsættes fordelingen af omkostningerne
jf. afsnit 8 at blive aftalt medkongrescentret og hotellet som element i
operatøraftalerne.
10.2 Driftsbudget
Driftsbudgettet for det nye Nørretorv-koncept er med basis i de redegjorte forudsætninger
opstillet i tabel 10-5.
.
55