Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
10 Driftsbudget<br />
<strong>Forretningsplan</strong>ens driftsbudget estimerer størrelsen af de forventede indtægter<br />
og udgifter, der kan opnås ved gennemførelsen af det fastlagte forretningskoncept.<br />
Driftsbudgettet opstilles på baggrund af en række forudsætninger om størrelsen<br />
af efterspørgslen i form af antal besøgende til Nørretorv-formatets aktiviteter og<br />
gæsternes døgnforbrug i lyset af de produkter, som forretningskonceptet tilbyder.<br />
Udgiftssiden estimeres på baggrund af den omkostningsstruktur, som gennemførelsen<br />
af forretningskonceptet indebærer.<br />
Disse forudsætninger er nærmere beskrevet i afsnit 10.1.<br />
10.1 Forudsætninger for driftsbudgettet<br />
10.1.1 Besøgstal og omsætning<br />
Forudsætningerne med hensyn til kundegrundlaget er:<br />
• Et lokalt kundegrundlag i <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> på 32.000 personer<br />
• Et årligt besøgstal på biblioteket på 200.000 personer<br />
• Et regionalt kundegrundlag inden for 30 minutters kørselsafstand på<br />
448.000 personer<br />
• Et forventet årligt besøgstal i Premier Outlets Center på mellem 600.000<br />
og 800.000 personer<br />
I forbindelse med realiseringen af det nye forretningskoncept for Nørretorv er<br />
der i udgangssituationen (2007) to centrale aktører, som hver udgør en selvstændig<br />
forretningsenhed, nemlig:<br />
• <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter med et årligt besøgstal på 64.000 gæster og en<br />
årsomsætning på 14 mio. kr.<br />
.<br />
51
Change language