Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Omsætning i kr.<br />
350000000<br />
340000000<br />
330000000<br />
320000000<br />
310000000<br />
300000000<br />
290000000<br />
280000000<br />
270000000<br />
260000000<br />
250000000<br />
240000000<br />
230000000<br />
220000000<br />
210000000<br />
200000000<br />
190000000<br />
180000000<br />
170000000<br />
160000000<br />
Figur 2-2 Omsætning og besøgstal for Nørretorvs forretningskoncept<br />
Driftsbudget<br />
150000000<br />
140000000<br />
130000000<br />
120000000<br />
110000000<br />
100000000<br />
90000000<br />
80000000<br />
70000000<br />
60000000<br />
50000000<br />
40000000<br />
30000000<br />
296000 346000 396000<br />
Antal besøgende<br />
446000 496000<br />
Budgetscenarie Kapacitetsgrænse med udbygning Kapacitetsgrænse nuværende<br />
Driftsbudgettet indeholder på årsbasis samlede driftsindtægter for 234 mio. kr.<br />
og driftsudgifter inkl. afskrivninger for 185 mio. kr. Hertil kommer årlige renter<br />
og afdrag på 21 mio. kr., således at den samlede udgiftssum udgør 206 mio. kr.<br />
Vurderet ud fra en netto cash flow model med en kalkulationsrente på 6 % vil<br />
investeringen på 294 mio. kr. med de estimerede driftsindtægter og driftsudgifter<br />
inkl. afskrivninger være finansiel rentabel.<br />
Omsætningen genererer i forhold til de samfundsøkonomiske effekter en samlet<br />
indkomsteffekt i lokalområdet på 374 mio. kr., et kommunalt skatteprovenu på<br />
61 mio. kr. og en beskæftigelseseffekt på 353 årsværk.<br />
Størstedelen af de samfundsøkonomiske effekter virker i samme periode, som<br />
den grundlæggende omsætning skabes. Ved uændret omsætning de følgende år<br />
vil de positive samfundsøkonomiske effekter for lokalområdet derfor være stabile.<br />
.<br />
8