Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
Forretningsplan-Norretorv-180308.pdf - Ringsted Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Forretningsplan</strong> for det nye<br />
Nørretorv-format<br />
Marts 2008
Dokument nr. 6<br />
Revision nr. 6<br />
Udgivelsesdato 14.03.08<br />
Udarbejdet SHP/KMCH<br />
Kontrolleret SHP<br />
Godkendt SQA<br />
<strong>Forretningsplan</strong> for det nye<br />
Nørretorv-koncept<br />
Marts 2008<br />
.
Indholdsfortegnelse<br />
1 Baggrund og formål 3<br />
2 Resumé 4<br />
3 Værdigrundlaget - vision og mål 9<br />
4 Forudsætninger 11<br />
4.1 Regional konkurrence om kunderne 11<br />
4.2 Mange nye tilflyttere i <strong>Ringsted</strong> 11<br />
4.3 <strong>Ringsted</strong> i erhvervsmæssig vækst 12<br />
4.4 Åbningen af Premier Outlets Center Denmark 13<br />
4.5 <strong>Kommune</strong>ns engagement 14<br />
5 Markedsanalyse 15<br />
5.1 Udbud af aktiviteter - bruttoliste 15<br />
5.2 Trends og markedsudvikling 16<br />
6 Konceptet 33<br />
6.1 Forretningsidé 33<br />
6.2 Målgrupper 34<br />
6.3 Produktpalet 36<br />
7 Konceptets forretningsenheder 42<br />
8 Organisationsmodel 44<br />
8.1 Ejerorganisation 44<br />
8.2 Operatørmodel for Nørretorv 44<br />
9 Investeringsbehov 47<br />
9.1 Anlægsbudget og bygningsmæssige rammer 47<br />
9.2 Fleksibilitetsforhold 50<br />
.<br />
1
10 Driftsbudget 51<br />
10.1 Forudsætninger for driftsbudgettet 51<br />
10.2 Driftsbudget 55<br />
11 Samfundsøkonomiske effekter 57<br />
12 Feasibility-analyse 59<br />
12.1 Forudsætninger 59<br />
12.2 Konklusion - feasibilitybudget 60<br />
13 Finansiering 61<br />
14 Faseopdelt tids- og handlingsplan 62<br />
.<br />
2
1 Baggrund og formål<br />
<strong>Ringsted</strong> er på flere væsentlige områder en by i vækst. I forhold til bosætning<br />
opleves en stigende tilflytning af unge familier fra København. Hvad angår detailhandel<br />
og erhvervsliv, opleves ligeledes en stigende interesse for at etablere<br />
sig i <strong>Ringsted</strong>. Åbningen af Premier Outlets Center Denmark er et markant eksempel<br />
på den positive udvikling inden for detailhandlen, mens DSV's forestående<br />
etablering af et stort transport- og logistikcenter i <strong>Ringsted</strong> bidrager væsentligt<br />
til den positive erhvervsudvikling.<br />
Nørretorv udgør med dens placering et bindeled mellem flere af <strong>Ringsted</strong>s eksisterende<br />
og fremtidige aktiviteter, og det er oplagt at udnytte denne placering til<br />
at gøre Nørretorv til en central plads i <strong>Ringsted</strong>.<br />
COWI har på den baggrund fået til opgave at udarbejde en forretningsplan, der<br />
beskriver grundlaget for at udvikle Nørretorv, etableret i 1987 som butikstorv,<br />
til et naturligt centrum i <strong>Ringsted</strong>, hvor lokale og gæster møder en bred palet af<br />
aktiviteter og oplevelser inden for områderne fritid, kultur og erhverv.<br />
Nøgleaktørerne i udviklingsprojektet er:<br />
• Danica Ejendomme, som ejer butiks-, hotel- og kontorfaciliteterne på Nørretorv<br />
• <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
• <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>, som ejer kongrescentret<br />
Aktørerne ønsker at indgå et strategisk samarbejde om udviklingen af Nørretorv.<br />
<strong>Forretningsplan</strong>en indeholder på den baggrund en konceptudviklingsdel<br />
samt en gennemgang af projektets organisatoriske og økonomiske rammer.<br />
.<br />
3
2 Resumé<br />
Nørretorv i <strong>Ringsted</strong> står over for et gennemgribende udviklingsprojekt.<br />
Visionen er at transformere Nørretorv til et levende oplevelsestorv, der i højere<br />
grad end i dag både formår at tiltrække erhvervsturister, lokale borgere og gæster<br />
fra <strong>Ringsted</strong>s regionale opland.<br />
Fra i dag primært at huse aktiviteter inden for tre produktkategorier, nemlig<br />
musik- og kulturevents (i kongrescentret), konferencer og møder (i kongrescentret<br />
og på Scandic <strong>Ringsted</strong>) og overnatninger på Scandic <strong>Ringsted</strong>, er målet<br />
at tilføje en række nye oplevelsesmuligheder som f.eks. biograf, bowling, fitness/wellness,<br />
bibliotek, medieshop og udstillingsmiljø til Historiens Hus.<br />
Det nye koncept for Nørretorv bygger på fire oplevelseshjørner: Aktivitet, læring,<br />
forkælelse og kultur. Aktiviteterne tilknyttet disse fire oplevelseshjørner er<br />
illustreret i figur 2-1.<br />
Nørretorv bliver et slow life - feel good area, hvor forkælelse, kvalitet, tid til<br />
fordybelse, rammer for læring, fritid, samvær og afslapning er vigtige nøgleord.<br />
Nørretorv har en unik placering i <strong>Ringsted</strong>. Naboen på den ene side er Nørregade,<br />
som fører op til Torvet og bymidten, mens der på den anden side vokser<br />
en ny bydel op med butikscentret RingStedet og ikke mindst Premier Outlets<br />
Center Denmark som byens nye shopping-attraktion. Nørretorv er derfor et naturligt<br />
udgangs- og samlingspunkt for oplevelsesprægede aktiviteter i <strong>Ringsted</strong>.<br />
.<br />
4
Figur 2-1 Nørretorvs fire oplevelseshjørner og aktiviteter<br />
Det overordnede produkt på Nørretorv er et multifunktionelt oplevelsestorv.<br />
Multifunktionaliteten er forudsætningen for at skabe en fornøden kritisk masse<br />
og tilstrækkelige synergieffekter til at sikre en økonomisk bæredygtig drift.<br />
For gæsterne består synergieffekterne i, at mange aktiviteter samles og gøres<br />
lettilgængelige i moderne rammer. For operatørerne på Nørretorv består synergieffekterne<br />
i mulighederne for at skabe et unikt samspil, hvad såvel drift, deling<br />
af faciliteter, udvikling af spændende produktkombinationer og<br />
salg/markedsføring angår.<br />
Forudsætningerne for et sådant ambitiøst udviklingsprojekt er i høj grad til stede.<br />
<strong>Ringsted</strong> er nemlig på flere væsentlige områder en kommune i vækst. I forhold<br />
til bosætning opleves en stigende tilflytning af unge familier fra København,<br />
og i forhold til erhvervsudviklingen placerer <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> sig som<br />
en af de førende vækstkommuner i Danmark.<br />
Premier Outlets Center Denmark, der åbnede 6. marts 2008, forventer 600.000-<br />
800.000 besøgende årligt, hvilket øger det potentielle kundegrundlag på Nørretorv<br />
væsentligt.<br />
Grundlæggende er der brug for en opgradering og udbygning af de eksisterende<br />
faciliteter på Nørretorv for at kunne modsvare den potentielle efterspørgsel. Det<br />
planlægges i den forbindelse at bygge en ny koncert- og udstillingshal, et bowlingcenter,<br />
et bibliotek, udstillingsmiljø til Historiens Hus, et fitness- og wellnesscenter<br />
samt en biograf som de største anlægsprojekter.<br />
Biblioteket forudsættes opført og drevet af en privat ejer og operatør, af hvem<br />
<strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> køber ydelser til opfyldelse af sin public service forpligtelse<br />
på feltet, jf. afsnit 10.<br />
.<br />
5
Det vurderes, at de samlede anlægsudgifter udgør 294 mio. kr. inkl. bygge- og<br />
planteknisk rådgivning.<br />
Finansieres investeringen på 294 mio. kr. med et 30-årigt 5 % realkreditlån, vil<br />
dette indebære en samlet årlig ydelse på 21 mio. kr.<br />
Gennemførelsen af det nye forretningskoncept for Nørretorv forudsætter tætte<br />
samarbejdsrelationer mellem de to selvstændige forretningsenheder på Nørretorv:<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong>.<br />
Derfor foreslås en koncernmodel, hvor:<br />
En privat investor er eneejer og derfor køber <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter af<br />
kommunen<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er totaloperatør for kultur- og kongresaktiviteter<br />
Scandic er totaloperatør for hoteldrift<br />
I forbindelse med den markante udvidelse af produktporteføljen på Nørretorv er<br />
det nærliggende at gøre en række operatørovervejelser, herunder muligheden<br />
for brug af specialoperatører, f.eks. i forbindelse med biograf og bowling.<br />
Produkterne skal være komplementære, og succes for det samlede forretningskoncept<br />
forudsætter, at forretningsenhederne betragter sig som forretningsenheder<br />
i én oplevelseskoncern.<br />
Dette har specielt betydning i relation til den strategisk vigtige mødeaktivitet,<br />
hvor begge forretningsenheder i dag som udgangspunkt agerer selvstændigt,<br />
men med et vist samarbejde.<br />
En succesfuld implementering af forretningskonceptet kræver, at der fastlægges<br />
en klar arbejdsdeling mellem aktørerne, der også omfatter mødeområdet.<br />
Omsætningen i driftsbudgettet for det nye Nørretorv-koncept er beregnet til 234<br />
mio. kr. årligt.<br />
Driftsbudgettet er opstillet på grundlag af en forudsætning om, at den bestående<br />
hotelkapacitet udbygges og fyldes op med kulturgæster i kongrescentret, der<br />
overnatter på Scandic i weekenden, og med konferencegæster på hverdage. Disse<br />
gæster tiltrækkes via forretningskonceptets forskellige oplevelsespakker.<br />
Det samlede antal overnattende gæster forudsættes at belægge den nuværende<br />
kapacitetsgrænse på 39.000 overnatninger plus 50 % af den af udbygningen<br />
genererede overnatningskapacitet på 26.000, dvs. i alt 52.000 overnatninger.<br />
.<br />
6
Det forudsættes endvidere, at antallet af daggæster til kongresser, konferencer<br />
og messer øges markant. Tiltrækningsparametrene er her de nye udvidede faciliteter<br />
i kongrescentret og <strong>Ringsted</strong>s optimale beliggenhed.<br />
Det samlede besøgstal for alle typer gæster forudsættes at nå op på 424.000.<br />
Scenariet for omsætning og besøgstal er vist i figur 2-2.<br />
.<br />
7
Omsætning i kr.<br />
350000000<br />
340000000<br />
330000000<br />
320000000<br />
310000000<br />
300000000<br />
290000000<br />
280000000<br />
270000000<br />
260000000<br />
250000000<br />
240000000<br />
230000000<br />
220000000<br />
210000000<br />
200000000<br />
190000000<br />
180000000<br />
170000000<br />
160000000<br />
Figur 2-2 Omsætning og besøgstal for Nørretorvs forretningskoncept<br />
Driftsbudget<br />
150000000<br />
140000000<br />
130000000<br />
120000000<br />
110000000<br />
100000000<br />
90000000<br />
80000000<br />
70000000<br />
60000000<br />
50000000<br />
40000000<br />
30000000<br />
296000 346000 396000<br />
Antal besøgende<br />
446000 496000<br />
Budgetscenarie Kapacitetsgrænse med udbygning Kapacitetsgrænse nuværende<br />
Driftsbudgettet indeholder på årsbasis samlede driftsindtægter for 234 mio. kr.<br />
og driftsudgifter inkl. afskrivninger for 185 mio. kr. Hertil kommer årlige renter<br />
og afdrag på 21 mio. kr., således at den samlede udgiftssum udgør 206 mio. kr.<br />
Vurderet ud fra en netto cash flow model med en kalkulationsrente på 6 % vil<br />
investeringen på 294 mio. kr. med de estimerede driftsindtægter og driftsudgifter<br />
inkl. afskrivninger være finansiel rentabel.<br />
Omsætningen genererer i forhold til de samfundsøkonomiske effekter en samlet<br />
indkomsteffekt i lokalområdet på 374 mio. kr., et kommunalt skatteprovenu på<br />
61 mio. kr. og en beskæftigelseseffekt på 353 årsværk.<br />
Størstedelen af de samfundsøkonomiske effekter virker i samme periode, som<br />
den grundlæggende omsætning skabes. Ved uændret omsætning de følgende år<br />
vil de positive samfundsøkonomiske effekter for lokalområdet derfor være stabile.<br />
.<br />
8
3 Værdigrundlaget - vision og mål<br />
Visionen er at transformere Nørretorv til et levende oplevelsestorv, der i højere<br />
grad end i dag både formår at tiltrække erhvervsturister, lokale borgere og gæster<br />
fra <strong>Ringsted</strong>s regionale opland.<br />
Oplevelsestorvet vil friste med kulturtilbud, fritidsaktiviteter, shoppingoplevelser<br />
samt konference- og overnatningsfaciliteter i en nøje udvalgt produktkombination,<br />
der appellerer til de forskellige typer gæster.<br />
Nørretorv har en unik placering i <strong>Ringsted</strong>. Naboen på den ene side er Nørregade,<br />
som fører op til Torvet og bymidten, mens der på den anden side vokser<br />
en ny bydel op med butikscentret RingStedet og ikke mindst Premier Outlets<br />
Center Denmark som byens nye shopping-attraktion med et stort tiltrækningspotentiale,<br />
jf. figur 3-1.<br />
.<br />
9
Figur 3-1 Oversigtskort over <strong>Ringsted</strong><br />
Nørretorv skal udnytte denne position, og visionen er i dette lys, at Nørretorv<br />
ikke kun bliver et oplevelsestorv, men også hovedindgangen til <strong>Ringsted</strong>s andre<br />
aktiviteter og byrum.<br />
Nørretorv bliver et slow life - feel good area, hvor forkælelse, kvalitet, tid til<br />
fordybelse, rammer for læring, fritid, samvær og afslapning er vigtige nøgleord.<br />
Som hovedindgang til <strong>Ringsted</strong>s andre aktiviteter og byrum er det vigtigt, at der<br />
på Nørretorv laves synlige links til både Nørregade/bymidten og den nye bydel<br />
med bl.a. outlettet. Dette kan gøres i forhold til den fysiske indretning af passager<br />
og adgangsveje, i form af tydelig skiltning og generel markedsføring af byens<br />
forskellige aktiviteter.<br />
.<br />
10
4 Forudsætninger<br />
Udviklingen af Nørretorv til et oplevelsestorv bygger på en række forudsætninger,<br />
som gør det relevant at starte udviklingsprocessen netop nu. En række væsentlige<br />
forudsætninger gennemgås i dette afsnit.<br />
4.1 Regional konkurrence om kunderne<br />
<strong>Ringsted</strong> tilbyder i dag en række faciliteter og aktiviteter, som efterspørges af<br />
de lokale borgere, ferie- og erhvervsturister. Det drejer sig bl.a. om biograf,<br />
bowling, kulturarrangementer, kongres- og hotelfaciliteter.<br />
Der kræves dog en opgradering af faciliteterne og aktiviteterne i kvalitet<br />
og/eller volumen for at kunne modsvare den aktuelle efterspørgsel og for at<br />
undgå, at kultur- og erhvervskunderne tabes til <strong>Ringsted</strong>s nabobyer, som alle er<br />
karakteriseret ved en øget indsats inden for områder som erhvervsturisme, kultur<br />
og oplevelsesøkonomi.<br />
I det følgende gives der eksempler på, hvordan <strong>Ringsted</strong>s nuværende kapacitet<br />
ikke matcher efterspørgslen:<br />
• Flere lokale borgere kører til Næstved eller Roskilde for at få en biografoplevelse<br />
i moderne rammer.<br />
• Kongrescentret har ikke den nødvendige salkapacitet til at tiltrække store<br />
og populære produktioner som f.eks. Ørkenens Sønner.<br />
• Det er typisk endagskonferencer, der afholdes i byen, da Scandic <strong>Ringsted</strong><br />
ikke har overnatningskapacitet til et større antal delegerede.<br />
Der er på Nørretorv en unik mulighed for at opgradere en række faciliteter og<br />
aktiviteter, der gør <strong>Ringsted</strong> stærkere i den regionale konkurrence om kunderne.<br />
4.2 Mange nye tilflyttere i <strong>Ringsted</strong><br />
<strong>Ringsted</strong> oplever ligesom andre sjællandske byer en stigende tilflytning af familier<br />
fra København. For <strong>Ringsted</strong>s vedkommende er der tale om en tilflyttergruppe,<br />
der i høj grad består af unge børnefamilier, og som i forhold til de eksi-<br />
.<br />
11
sterende borgere er højere uddannet og i større grad arbejder som funktionærer<br />
og/eller inden for serviceerhverv ("Vækst og forandring", <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>,<br />
september 2007). Det potentielle kundegrundlag på Nørretorv øges i kraft af<br />
tilflytningen, og det er derfor centralt at få udviklet et appellerende oplevelseskoncept,<br />
der betyder, at tilflytterne ikke søger væk fra <strong>Ringsted</strong> i forbindelse<br />
med kulturoplevelser og bestemte fritidsaktiviteter.<br />
Konkurrencen om de købestærke familier er hård, og <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> har i<br />
den forbindelse en opgave i at gøre opmærksom på og få udviklet <strong>Ringsted</strong>s<br />
identitet og profil.<br />
I en imageundersøgelse fra september 2005 ses det bl.a., at 40 % af de adspurgte<br />
københavnere ikke har et indtryk af <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>, jf. figur 4-1.<br />
De tre andre kommuner i undersøgelsen, Køge, Næstved og Slagelse, har en<br />
relativ højere kendskabsgrad blandt respondenterne.<br />
Generelt viser undersøgelsen, at jo mere respondenterne kender og har besøgt<br />
kommunerne, desto større interesse har de også for at flytte til kommunerne.<br />
Figur 4-1 Respondenternes syn på kommunerne<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
<strong>Ringsted</strong> Køge Næstved Slagelse<br />
Intet indtryk<br />
Negativt<br />
Overvejende negativt<br />
Overvejende positivt<br />
Positivt<br />
Kilde: "Imageundersøgelse i Københavnsområdet", NIRAS Konsulenterne,<br />
2005 (antal respondenter: 994)<br />
Forudsætningen for, at Nørretorv kan bidrage til at styrke <strong>Ringsted</strong>s profil som<br />
et godt og spændende sted at bo, er en opgraderet aktivitetspalet på torvet.<br />
4.3 <strong>Ringsted</strong> i erhvervsmæssig vækst<br />
Det er ikke kun befolkningsmæssigt, at <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> oplever vækst. Også<br />
i forhold til erhvervsudviklingen placerer <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> sig markant i<br />
forhold til andre kommuner.<br />
.<br />
12
Ifølge en analyse fra Ernst & Young placerer <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> sig som<br />
vækstkommune nr. 4 i Danmark, hvilket bl.a. indikerer, at kommunen har et<br />
stort antal vækstvirksomheder (med vækst på mindst 15 % om året).<br />
Med oprykningen fra nr. 55 i 2006 til nr. 4 i 2007 er der helt klare tegn på, at<br />
<strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> er inde i en positiv erhvervsudvikling, hvilket også kommer<br />
til udtryk ved, at flere store virksomheder de kommende år planlægger at<br />
etablere sig i <strong>Ringsted</strong>, herunder DSV.<br />
Erfaringer viser generelt, at en dynamisk befolkningsudvikling og erhvervsaktivitet<br />
genererer nye aktiviteter som f.eks. erhvervsturisme.<br />
4.4 Åbningen af Premier Outlets Center Denmark<br />
Danmarks første factory outlet slog d. 6. marts dørene op i <strong>Ringsted</strong>. Der er i<br />
første fase bygget butiksarealer med plads til 60 butikker med et forventet besøgstal<br />
på 600.000-800.000 besøgende årligt.<br />
Nørretorv er en af de nærmeste naboer, og det er centralt at udnytte denne position<br />
til at få outlettets kunder orienteret mod mulighederne på Nørretorv og i<br />
resten af <strong>Ringsted</strong>, jf. visionen om Nørretorv som oplevelsestorv og som hovedindgangen<br />
til <strong>Ringsted</strong>.<br />
Forudsætningen for at få udnyttet den øgede trafik af mennesker i outlettet er at<br />
få skabt et spændende og appellerende Nørretorv, både på indholdssiden og visuelt.<br />
Det årlige besøgstal for <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong> ligger i<br />
dag mellem 84.000-96.000 besøgende, jf. tabel 4-1.<br />
Tabel 4-1 Besøgstal for <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong><br />
Kulturkunder (ca.<br />
60 forestillinger<br />
årligt)<br />
Konferencegæster<br />
(140-150 møder<br />
årligt)<br />
Udstillinger og<br />
messer (private<br />
arrangører) - estimat<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
25.000-32.000 Overnattende gæster,<br />
ferie og erhverv,<br />
2007 (forventet)<br />
22.000 Gæster på dagsmøder<br />
(uden overnatning),<br />
2007 (forventet)<br />
5.000-10.000 - -<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong><br />
23.000<br />
9000<br />
I alt 52.000-64.000 32.000<br />
.<br />
13
4.5 <strong>Kommune</strong>ns engagement<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er en kommunal institution og får et årligt kommunalt<br />
tilskud på 2,3 mio. kr. (<strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>s budget for 2007).<br />
<strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> er i forbindelse med udviklingen af et nyt Nørretorvformat<br />
muligvis interesseret i at sælge kongrescentret.<br />
<strong>Kommune</strong>ns mulige fremtidige rolle på Nørretorv behandles nærmere i afsnit 8.<br />
.<br />
14
5 Markedsanalyse<br />
Grundlaget for fastlæggelsen af Nørretorv-konceptets forretningsidé, produktpalet<br />
og målgrupper er en analyse af trends og markedsudvikling for mulige<br />
aktiviteter på Nørretorv.<br />
Udgangspunktet for analysen er en bruttoliste over potentielle aktiviteter på<br />
Nørretorv.<br />
5.1 Udbud af aktiviteter - bruttoliste<br />
Bruttolistens elementer er opstillet på baggrund af benchmarking af en række<br />
kongres- og kulturhuse i Danmark, hvis forretningskoncepter indeholder aktiviteter,<br />
som er potentielle byggeklodser i Nørretorv-konceptet.<br />
Derudover bygger bruttolisten på projektets opdrag og informationer fra den<br />
afholdte møderunde med projektets interessenter og ressourcepersoner.<br />
Tabel 5-1 Bruttoliste over elementer, opdelt i produktkategorier<br />
Produktkategori: Elementer:<br />
Musik og kultur Rytmiske koncerter<br />
Klassiske koncerter<br />
Ballet<br />
Opera<br />
Operette/musical<br />
Shows<br />
Teater<br />
Debat og foredrag<br />
Galleri<br />
Afdeling af Historiens Hus: Udstillingsmiljø<br />
Bibliotek<br />
Medieshoppen (showroom for elektronisk kulturformidling)<br />
Spillested<br />
.<br />
15
Produktkategori: Elementer:<br />
Mødemarkedet Konferencer<br />
Møder<br />
Kurser<br />
Udstillinger<br />
Messer<br />
Receptioner<br />
Fester<br />
Sundhed og sport Fitness<br />
Wellness<br />
Sportsevents<br />
Fritidsaktiviteter Bowling (morskabsmaskiner og billard)<br />
Biograf<br />
Cafébiograf<br />
Indendørs minigolf<br />
Virtual reality spil<br />
Erhverv Sponsorpakker<br />
Hotel- og restaurationsdrift<br />
VIP lounges<br />
Specialforretninger<br />
Overnatning<br />
Restaurant<br />
Café<br />
Natklub<br />
Support Regnskab, administration og personale<br />
Markedsføring og salg<br />
Reception og booking<br />
Turistinformation<br />
Eventsekretariat<br />
Parkering<br />
5.2 Trends og markedsudvikling<br />
5.2.1 Musik og kultur<br />
Events<br />
Koncerter, shows, musicals, opera samt forestillinger inden for ballet og teater<br />
udgør grundpillen i det danske kulturhus-koncept. Kulturhusene fungerer typisk<br />
som Facility Houses, hvor ekspertisen er koncentreret omkring at tage forskellige<br />
typer musik- og kulturevents ind, servicere og markedsføre dem.<br />
.<br />
16
Der er en udpræget tendens til at gå væk fra egenproduktion, fordi det kræver<br />
risikovillige investeringer og ofte har vist sig at være en dårlig forretning.<br />
En udfordring for <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er at få skabt en tilstrækkelig salkapacitet,<br />
som er en forudsætning for at kunne tiltrække de større navne på kulturscenen.<br />
Hverken i Køge, Holbæk, Næstved, Roskilde eller Slagelse, som er <strong>Ringsted</strong>s<br />
nærmeste konkurrenter på kulturscenen, findes der et kulturhus med samme<br />
kapacitet som i <strong>Ringsted</strong>. Derfor er der unikke markedsmuligheder i at udbygge<br />
og brande <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter som et regionalt kultur-fyrtårn med både<br />
små og store oplevelser, tilgængelige uden for København.<br />
Som det også fremgår af afsnit 6.2.2, er 75 % af kongrescentrets nuværende<br />
kulturgæster bosat uden for <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>, og der eksisterer derfor allerede<br />
et solidt grundlag for en position som regionalt kultur-fyrtårn.<br />
Debat og foredrag er eksempler på kulturevents af mindre publikumsomfang,<br />
og som også praktiseres i <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter i form af "Viden Om"arrangementerne.<br />
Tendenser inden for kultur- og musikevents<br />
Følgende tendenser inden for produktkategorien er væsentlig at være opmærksom<br />
på:<br />
• Pakkeløsninger såsom cafékoncerter, koncertbuffeter og temaarrangementer<br />
vinder frem i en erkendelse af, at de skaber et godt forretningsgrundlag.<br />
• Der satses en række steder på gratisarrangementer, der skaber goodwill og<br />
en loyal kundekreds.<br />
• Efterspørgslen efter kultur og oplevelser er stigende, og folk får flere penge<br />
til forbrug.<br />
• Der forudses et marked, hvor kunderne i højere grad enten vil efterspørge<br />
de helt store navne eller de mere alternative profiler på kultur- og musikscenen.<br />
Hvad andet punkt angår, er Værket i Randers og Musikhuset Århus eksempler<br />
på kulturhuse, som konsekvent har indbygget gratisarrangementer i deres arrangementsprofil.<br />
Arrangementerne er kendetegnet ved at præsentere lokale<br />
amatørkunstnere og mindre kunstnernavne, ligesom lokale foreninger og skoler<br />
bruger kulturhuset som en scene for udstillinger og koncerter.<br />
Gratisarrangementerne spænder fra foredrag, koncerter og udstillinger til aktiviteter<br />
målrettet børn, f.eks. OperaLab i Musikhuset Århus, hvor børn får mulighed<br />
for at eksperimentere med opera under kyndig vejledning af professionelle<br />
kunstnere.<br />
.<br />
17
Gratisarrangementerne kan ses som en markedsføringsomkostning, der på kort<br />
sigt skaber liv og aktivitet, og som på lang sigt kan generere en loyal kundekreds.<br />
I den forbindelse er det vigtigt, at der skabes en klar og logisk skillelinie<br />
imellem de gratis og betalte arrangementer.<br />
Den forretningsmæssige idé er at få gratisarrangementerne til at fungere som<br />
appetitvækkere. Dette sker helt tydeligt i Musikhuset Århus, hvor der tilbydes<br />
gratis optaktskoncerter til de koncerter med symfoniorkestret, som det koster at<br />
overvære.<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter har allerede skabt samarbejdsflader til lokale foreninger<br />
og skoler, herunder musikskolen, en jazzklub og amatørteaterforeningen,<br />
der bruger kongrescenteret som scene til deres arrangementer, og hvor gæsterne<br />
enten gratis eller mod et symbolsk beløb har mulighed for at få forskellige typer<br />
oplevelser. Der praktiseres således allerede en gratisarrangements-ordning, som<br />
dog har potentiale til at blive udvidet.<br />
Kulturfaciliteter<br />
Ud over musik- og kulturevents er der i produktkategorien konkrete faciliteter:<br />
• Galleri drevet på kommerciel basis.<br />
• Afdeling af Historiens Hus, som nu bor på to lokaliteter i <strong>Ringsted</strong>, men<br />
som i 2011 forventes at flytte til lokaler ved Sct. Bendts Kirke i bymidten,<br />
jf. figur 3-1. Afdelingen kan udformes som et udstillingsmiljø og i tråd<br />
med oplevelseskonceptet på Nørretorv arbejde med en involverende og<br />
eksperimenterende formidling, herunder brug af virtuelle virkemidler.<br />
• <strong>Ringsted</strong> Bibliotek, der flyttes til Nørretorv, som hermed tilføres en vigtig<br />
kommunal kulturinstitution med 200.000 årlige besøg.<br />
• Medieshoppen - et showroom for fremtidens elektroniske kulturformidling.<br />
• Fast spillested med plads til 300-400 tilskuere, som p.t. mangler i <strong>Ringsted</strong>.<br />
Biblioteket er i sin traditionelle udgave et centralt kultur- og fritidstilbud med<br />
et årligt besøgstal på over 200.000 svarende til, at hver borger i kommunen i<br />
gennemsnit besøger biblioteket 6-7 gange pr. år.<br />
Samtidig har biblioteksmedarbejderne stor erfaring og kompetence i formidling,<br />
informationssøgning og IT.<br />
Et bibliotek på Nørretorv vil kunne udvide dette tilbud med forbedrede brugerfaciliteter<br />
og et bredere og mere synligt udbud af information og aktivitet.<br />
Biblioteket sikrer derfor Nørretorv et helt centralt kultur- og fritidstilbud, der<br />
fungerer som publikumsmagnet og tilfører en række medarbejdere med stærke<br />
kompetencer inden for formidling og information.<br />
.<br />
18
Biblioteket får på denne måde stærke synergier til en række af de andre formidlingstilbud<br />
i centret, herunder Historiens Hus, medieshoppen og biografen.<br />
Samtidig kan biblioteket fungere som servicecenter med funktioner som f.eks.<br />
tidsbestilling, billetsalg til kulturarrangementer og biograf, turistinformation og<br />
reception.<br />
Biblioteket tænkes opbygget efter et moderne multimediekoncept, hvor de traditionelle<br />
biblioteksfunktioner udvides med aktivitetscaféer efter en model, der<br />
f.eks. kunne se ud som vist i figur 5-1.<br />
Nørretorvs bibliotek giver brugerne et samlet tilbud om søgning, oplevelse,<br />
formidling og hjemtagelse af information og viden fra alle tilgængelige skriftlige,<br />
elektroniske og audiovisuelle kilder.<br />
Til forskel fra traditionelle biblioteker er biblioteket lige så meget et sted, hvor<br />
man kommer for at søge information på nettet, høre musik, lave videnrelaterede<br />
projekter, f.eks. i forbindelse med uddannelse, som for at låne bøger.<br />
Figur 5-1 Fremtidsbiblioteket<br />
Turistforum<br />
Netcafé<br />
Musikcafé<br />
Bibliotek<br />
Vejledning<br />
Service<br />
Udlån og aflevering<br />
Temaforum<br />
Børnenes Ø<br />
Ungdomzone<br />
Studenterlounge<br />
Bogtorv<br />
Derfor er biblioteket udvidet med en række aktivitetscaféer omkring den centrale<br />
biblioteksfunktion med udlån og vejledning. Hver café giver brugerne et specifikt<br />
formidlingstilbud og er spækket med IT-udstyr.<br />
På Musikcafeen kan man ikke bare høre musik, men også via nettet søge sig<br />
frem til titler, historier, biografier, turnéprogrammer og kataloger. Og så rummer<br />
caféen bibliotekets store musiksamling.<br />
.<br />
19
Børnenes Ø udvider det traditionelle børnebibliotek med et mindre legeland,<br />
der giver mulighed for at få afløb for alle de sjove idéer, som øens bøger, computerspil<br />
og film giver. Caféen er også ramme for mindre børneteaterforestillinger.<br />
I ungdomszonen/studenterloungen er der mulighed for bl.a. at lave lektier og<br />
projekter. Zonen er indrettet til såvel individuel fordybelse som gruppebaseret<br />
arbejde. Man kan også få adgang til de nyeste computerspil, og så kan ungdomszonen<br />
bookes til de unges egne aktiviteter og mindre arrangementer.<br />
Bogtorvet samler og præsenterer ny skønlitteratur og faglitteratur og er samtidig<br />
sammen med naboen Temaforum rammen om arrangementer med forfattere<br />
og fagfolk.<br />
Temaforum sætter fokus på aktuelle temaer, der er oppe i tiden både lokalt og<br />
generelt, både ved at samle relevante materialer og via formidlingstiltag som<br />
arrangementer og udstillinger. Man lader sig tit inspirere af arrangementer andre<br />
steder i huset - f.eks. når man laver temaforum over den kolde krig i forbindelse<br />
med biografens premiere på den nye James Bond-film.<br />
På Netcaféen er der adgang til alt, hvad der rører sig på nettet, og samtidig fungerer<br />
caféen som station for alle materialer om IT og kommunikation.<br />
Turistforum er ikke alene en IT-baseret turistinformation for tilrejsende, men<br />
lige så meget et informationssted for rejselystne borgere med søgefaciliteter på<br />
nettet, rejsebøger og visuelt materiale.<br />
Biblioteket sigter bredt mod alle aldersklasser og øvrige grupper, der bor i lokalsamfundet.<br />
Gennem oprustningen af aktivitetssiden er sigtet samtidig at øge<br />
brugerfladen hos specielt de yngre aldersgrupper og tilrejsende besøgende.<br />
Medieshoppen er et forslag, der bygger på det faktum, at der åbner et alment<br />
gymnasium i <strong>Ringsted</strong> i 2009, og at det derfor er vigtigt, at byens kulturinstitutioner,<br />
herunder også biblioteket, formår at skabe relevante tilbud for de unge.<br />
Der er tale om et showroom for fremtidens elektroniske kulturformidling, hvor<br />
man kan eksperimentere med og modtage rådgivning om elektronisk kulturformidling,<br />
ligesom viden, hardware og software hertil kan sælges. Også hardware<br />
i form af bøger og andet skriftligt materiale kan sælges i medieshoppen.<br />
Der er således et direkte link til biblioteket på Nørretorv.<br />
Også det faste spillested et oplagt tiltrækningsparameter for det unge publikum.<br />
Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om Nørretorv i forhold til eksempelvis<br />
gamle industribygninger med et mere råt og autentisk udtryk er det rette sted at<br />
etablere et spillested.<br />
.<br />
20
5.2.2 Mødemarkedet<br />
Det er især erhvervslivet, som udgør kundegrundlaget i kultur- og kongreshusenes<br />
mødeaktiviteter, hvor virksomheder afholder forskellige typer events lige<br />
fra konferencer, kurser, møder og receptioner til messer, udstillinger og fester.<br />
Mødeaktiviteterne bliver et stadigt vigtigere forretningsområde, som med fordel<br />
kan integreres i de eksisterende kulturarrangementer, da møder typisk foregår i<br />
dagtimerne, og kulturarrangementerne i aftentimerne.<br />
Derudover ligger der en væsentlig synergieffekt i koblingen konference-kultur i<br />
den forstand, at flere kultur- og kongreshuse mærker en stigende interesse fra<br />
erhvervslivets side i at holde møder og konferencer i huse, der kan tilbyde kulturelle<br />
oplevelser og spændende møderammer.<br />
Overordnet tegner der sig en række tendenser i forhold til efterspørgselssiden<br />
på mødemarkedet. Kunderne efterspørger bl.a.:<br />
• Unikke mødesteder med identitet og karakter<br />
• Rådgivning om indhold, ikke kun de fysiske rammer<br />
• Digitale løsninger (f.eks. virtuelle møder og WiFi-teknologi)<br />
• Skræddersyede koncepter<br />
• Kultur, underholdning og edutainment (hvor læring og underholdning/leg<br />
kombineres, f.eks. i teambuildingkurser og computerspil)<br />
• Kortere møder (antallet af 1-1½ dags møder forventes at vokse)<br />
• Mindre mødegrupper<br />
• Mere ud af mindre budgetter<br />
• Shopping<br />
De første otte punkter bygger på informationer fra rapporten "Fremtidens efterspørgsel<br />
på mødemarkedet" (Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen,<br />
2004), mens det sidste punkt stammer fra undersøgelsen "Kongresdeltagere i<br />
København" foretaget blandt 600 kongresturister i København, der viser, at<br />
halvdelen har shoppet i forbindelse med opholdet i byen (Wonderful Copenhagen,<br />
2005).<br />
Mødekapaciteten på Nørretorv<br />
Både <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong> ser et behov for flere mindre<br />
lokaler, der kan huse møder med 20-60 deltagere. I tilknytning hertil er det<br />
centralt at få udbygget med flere grupperum. Til illustration råder Scandic<br />
.<br />
21
<strong>Ringsted</strong> i dag over fire grupperum, men oplever et reelt behov for i hvert fald<br />
10 grupperum.<br />
Derudover mangler der i dag konference- og overnatningsfaciliteter i <strong>Ringsted</strong>,<br />
som kan tiltrække konferencer fra 100-150 deltagere inkl. overnatning, typisk<br />
fra middag til middag. Det vurderes, at netop møder i størrelsesordnen 100-150<br />
deltagere et oplagt marked at arbejde strategisk efter i <strong>Ringsted</strong>, fordi der er tale<br />
om et stort marked.<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er i forhold til kvadratmeter-anvendelsen især presset<br />
inden for udstillinger, messer og større koncerter. En ny koncert- og udstillingshal<br />
vil kunne løse denne problematik.<br />
Grundlæggende bør den nuværende kapacitet af værelser, konferencesale,<br />
grupperum og restauration udbygges. Nøgleordet er i den forbindelse en fleksibel<br />
indretning, der tillader store såvel som små møder, med eller uden overnatning.<br />
En væsentlig forudsætning for at udvide værelseskapaciteten er, at belægningsprocenten<br />
i weekender styrkes.<br />
Som det fremgår af figurerne 5-2 og 5-3, befinder Scandic <strong>Ringsted</strong> sig i en<br />
regional konkurrencesituation med flere konferencehoteller, der har større kapacitet,<br />
hvad den maksimale personvolumen og antallet af værelser angår.<br />
Hvad angår den maksimale personvolumen, er det vigtigt at gøre opmærksom<br />
på, at <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter har kapacitet til at huse møder i størrelsesordenen<br />
20-900 deltagere. Kongrescentret er i dag primært kendt for og brugt som<br />
et dagskursussted. En mulig problematik kunne i den forbindelse bestå i utilstrækkelig<br />
værelseskapacitet, hvis der i højere grad satses på konferencer og<br />
møder inklusiv overnatning.<br />
.<br />
22
Figur 5-2 Maksimal personvolumen (teateropstilling) på udvalgte konferencehoteller<br />
.<br />
23
Figur 5-3 Antal værelser på udvalgte konferencehoteller<br />
Datagrundlag: www.visitdenmark.dk<br />
<strong>Ringsted</strong>s konferencefaciliteter har differentieringsmuligheder i forhold til konferencestederne,<br />
nævnt i figurerne, dels ved at tilbyde konferencer kombineret<br />
med kultur, shopping og wellness, dels ved at positionere sig som værende<br />
midtpunktet på Sjælland - et trafikalt smørhul.<br />
5.2.3 Sundhed og sport<br />
Denne produktkategori er ikke udpræget i de danske kongres- og kulturhuse.<br />
Typisk er elementerne fitness og wellness udformet som selvstændige forretningsenheder<br />
i byrum eller integreret i overnatningssteders produktpalet. Der<br />
ses også en stigende tendens til at placere fitnesscentre i butikscentre, hvor der i<br />
forvejen er en stor trafik af mennesker.<br />
Elementet sportsevents er typisk tilknyttet en bys idrætsfaciliteter.<br />
.<br />
24
Fitness og wellness<br />
Fitness og wellness i forbindelse med et kultur- og kongreshus har følgende<br />
potentialer:<br />
• Udbygning af koncept: Fra kultur- til oplevelseshus<br />
• Større trafik af lokale borgere, der får øjnene op for husets kulturelle aktiviteter<br />
• Funktion som sideaktivitet for især overnattende erhvervsturister<br />
• Styrket forretningsgrundlag<br />
Fitness og efterhånden wellness er velkendte produkter såvel internationalt som<br />
på det danske marked.<br />
Velvære og sundhed er i stigende grad i fokus, og det ses bl.a. ved, at både offentlige<br />
og private aktører i form af svømmehaller, feriecentre og hoteller udbygger<br />
med kurafdeling, hvor der tilbydes forskellige behandlinger kombineret<br />
med temaaktiviteter.<br />
Faciliteterne består som oftest af varmtvandsbassin med massagedyser, hvileområde,<br />
wellness- og behandlingsområder, der især henvender sig til voksne,<br />
som ønsker afslapning og øget velvære, mens børnefamilier/børn søges tiltrukket<br />
af varmtvandsbassin med lav vanddybde og diverse legeting.<br />
Wellness-delen rummer typisk en afdeling med spa, saunaer, tyrkisk bad, sol,<br />
karbade, massage og andre wellness-behandlinger.<br />
Tabel 5-2 giver et overblik over de eksisterende typer af tilbud i Danmark.<br />
.<br />
25
Tabel 5-2 Typer af wellness i Danmark<br />
Kur- og velvære-typer Eksempler:<br />
Kur og velvære i forbindelse med feriecenter,<br />
kompleks med overnatningsmulighed<br />
Kur og velvære i forbindelse med eksempelvis<br />
golfferieboliger, feriehuse ejet af private<br />
m.v.<br />
Kur og velvære i forbindelse med hotel/ resort,<br />
overnatningsmulighed<br />
Kur og velvære i forbindelse med svømmehal,<br />
kommunalt regi<br />
Kur og velvære i forbindelse med fitness,<br />
motionscenter<br />
Kur og velvære, dagsbasis, ikke fysisk tilknytning<br />
eller samarbejdsaftale med hotel/ressort<br />
7. Kur og velvære i forbindelse med behandling,<br />
læger og sygeplejersker m.v.<br />
Skallerup Klit, DanParcs ved Løgstør<br />
og Gjern<br />
Lübker Golf Resort, Den Transparente<br />
Klit, DanParcs Rømø Golf og Wellnes,<br />
Lalandia<br />
Løgstør Park hotel, Comwell, Scandic,<br />
Fredericia Kurbad, diverse svømmehaller<br />
med kuraftener/arrangementer<br />
Equinox, fitness.dk<br />
Ni'mat, Den Syvende Himmel<br />
Skodsborg Kurhotel og Spa, Vejlefjord<br />
Blanding af ovenstående kan forekomme. Eksempelvis har Fredericia Kurbad aftale<br />
med hoteller, så der er overnatningsmuligheder, ligesom f.eks. Den Syvende Himmel er<br />
i umiddelbar fysisk tilknytning til et hotel, men også kan ses som et kur- og velværested<br />
på dagsbasis.<br />
Mulighederne for wellness på Nørretorv skal ses i lyset af, at der netop er åbnet<br />
en ny svømmehal ved <strong>Ringsted</strong> Idrætsanlæg, jf. figur 3-1, hvor der også er<br />
etableret et varmtvandsbassin. Hermed er der grundlag for at udbygge og skabe<br />
et stærkt wellness-koncept på denne lokalitet.<br />
Koblingen af fitness og wellness på Nørretorv lægger op til et koncept, hvor<br />
wellness-delen kobles på et fitnesscenter, og hvor wellness-ydelserne typisk er i<br />
form af dampbad, spabad, solarium, massage og sauna.<br />
Derudover bør det undersøges nærmere, hvorvidt der er potentiale i at skabe<br />
samarbejdsflader til lokale sundhedsaktører, såsom sundhedscentre, privathospitalet<br />
Valdemar og <strong>Ringsted</strong> Sygehus. Samarbejdet kan eksempelvis bestå i at<br />
dele faciliteter eller skabe bestemte arbejdsdelinger for at sikre alle de nødvendige<br />
aktiviteter og kernekompetencer på sundhedsområdet.<br />
En væsentlig udfordring er i den forbindelse at skabe plads til såvel sygdomsramte,<br />
som kræver bestemte behandlingsforløb i rolige omgivelser, og livsstilsorienterede<br />
gæster, herunder turister, der ikke indgår i behandlingsforløb, men<br />
som primært er interesseret i at bruge wellness- og fitnessaktiviteterne på Nørretorv.<br />
.<br />
26
Markedsudviklingen inden for wellness<br />
Wellnesstilbud henvender sig begrebsmæssigt til den "moderne forbruger" på<br />
tværs af køn, alder og indkomst.<br />
Det er vurderingen, at markedet for wellness-ydelser har særdeles gode vækstpotentialer<br />
i Danmark i de kommende år.<br />
Udviklingen vil blive drevet af en generel trend i samfundet, der retter fokus<br />
mod velvære - såvel fysisk som psykisk. Udviklingen understøttes af en demografi<br />
med flere ældre, der typisk vil udgøre en væsentlig gruppe af brugere og<br />
kunder.<br />
COWI har på basis af egen research estimeret den forventede vækst inden for<br />
wellness-branchen i Danmark under forudsætning af, at markedsudviklingen i<br />
Danmark følger udviklingen i USA.<br />
Prognosens tal for den forventede vækst i omsætning fremgår af figur 5-4 med<br />
2006 som basisår.<br />
Prognosen indikerer, at wellness-industrien i Danmark omsætningsmæssigt kan<br />
vokse fra 0,3 mia. kr. til 1,3 mia. kr. over syv år.<br />
Figur 5-4 Prognose over udviklingen i omsætning for wellness-industrien i Danmark<br />
(basisår 2006)<br />
Kroner (mio.)<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Sportsevents<br />
År 1 År 2 År 3 År 4<br />
Tid<br />
År 5 År 6 År 7<br />
Beregningsgrundlag: tal for 1997-2003 fra USA hentet fra The ISPA<br />
2004 Spa Industry Study.<br />
Sportsevents kan integreres i Nørretorv-konceptet, såfremt der bygges en koncert-<br />
og udstillingshal i størrelsesordnen 2500-3000 personer. Koncert- og udstillingshallen<br />
beskrives nærmere i afsnit 6.3.2.<br />
.<br />
27
5.2.4 Fritidsaktiviteter<br />
Fritidsaktiviteter i form af bl.a. bowling og biograf er ikke traditionelt knyttet<br />
til et kongres- og kulturhus, men kan bidrage til at udvide oplevelsesrammerne.<br />
Især biografer vinder frem i flere kulturhus-koncepter, og der ligger i det hele<br />
taget en række synergieffekter i at samle elementer inden for kultur, underholdning<br />
og forlystelser.<br />
Eksempelvis viser undersøgelsen "Det danske biografpublikum" (Det Danske<br />
Filminstitut og FAFID, 2001), at den ideelle biografoplevelse ifølge biografgængerne<br />
enten har en kultur- eller forlystelsesvinkel, jf. tabel 5-3.<br />
Tabel 5-3 To vinkler på biografoplevelsen<br />
Vinkler Produkteksempler<br />
Kulturvinkel Cafémiljø<br />
Temapakker med foredrag mv.<br />
Særarrangementer med filmfokus<br />
Klubber<br />
Forlystelsesvinkel Aktiviteter i foyeren<br />
Pakker med gaver, meals etc.<br />
Pakker med bowling, musik etc.<br />
Fritidsaktiviteter tilknyttet et kongres- og kulturhus skaber desuden en større<br />
brugerflade, der betyder løbende liv og aktivitet i huset og herunder et bedre<br />
forretningsgrundlag.<br />
Fritidsaktiviteterne billard og morskabsmaskiner er typisk tilknyttet et bowlingcenter.<br />
Indendørs minigolf er på linje med bowling og biograf en fritidsaktivitet, som<br />
både kan appellere til <strong>Ringsted</strong>s egne borgere samt de gæster, der besøger byen,<br />
herunder ikke mindst erhvervsturisterne - vel at mærke hele året rundt.<br />
Virtual reality spil og universer vinder i stigende grad frem, og igen kan der<br />
skabes appel til både lokale og gæster.<br />
Virtual reality spil og universer udnytter digitalteknologi til at skabe virtuelle<br />
oplevelser, som brugeren involverer sig i på forskellig vis og med forskellige<br />
formål. Eksempler på virtual reality spil og universer fremgår af nedenstående<br />
tabel.<br />
.<br />
28
Tabel 5-4 Eksempler på virtual reality spil og universer<br />
3D-universer Tredimensionelle oplevelser. Eksempler er 3Dbiografen,<br />
hvor man via virtual reality 3D-briller kan<br />
opleve film i tre dimensioner, og CAVE - et rum, hvor<br />
man er omsluttet af et virtuelt miljø, muliggjort af projektører,<br />
der kaster 3D-billeder på vægge, loft og gulv, og<br />
som sanses igennem 3D-briller. Modsat 3D-biografen<br />
kan brugeren interagere med det virtuelle miljø.<br />
Virtuelle sportsuniverser Sportssimulatorer gør det muligt at dyrke sport i virtuelle<br />
omgivelser, som opleves via storskærm, og som man<br />
ved hjælp af teknologi kan interagere med. Eksempler<br />
på sportsgrene er golf, hockey, basketball, ski og surfing.<br />
Virtuelle spiluniverser Eksempler er Second Life og Counter Strike, hvor brugerne<br />
skaber en figur og agerer rundt i universet. Mange<br />
virtuelle universer har en spillignende karakter.<br />
Virtuelle læringsuniverser Samme set-up som i de virtuelle spiluniverser, men<br />
hvor formålet er decideret læring og uddannelse. Universet<br />
kan f.eks. udformes som et rollespil, hvor en<br />
gruppe mennesker skal samarbejde om at løse en given<br />
problemstilling. Undervejs nås indsigter omkring<br />
samarbejde, ledelse og problemløsning. Virtuelle biblioteker,<br />
digitale mødepladser og digitale gengivelser af<br />
museer er andre eksempler på læringsuniverser.<br />
Blanding af ovenstående kan forekomme. Eksempelvis kan Second Life bruges som en<br />
digital mødeplads og dermed fungere som et virtuelt læringsunivers.<br />
Der kan i forhold til det virtuelle univers muligvis etableres en samarbejdsrelation<br />
med projektet Computer Club House, forankret under <strong>Ringsted</strong> Musik- og<br />
Kulturskole, hvor unge mellem 12-22 år arbejder med computeren som medium<br />
(lyd, billeder, musik, film mv.).<br />
Derudover vil også biblioteket på Nørretorv kunne benytte de virtuelle universer<br />
i deres formidlingsaktiviteter.<br />
5.2.5 Erhverv<br />
De erhvervsrelaterede aktiviteter kan overordnet inddeles i to grupper:<br />
• Erhvervslivet som sponsor<br />
• Erhvervslivet som lejer<br />
Erhvervslivet som sponsor<br />
Erhvervssponsorer udgør et stadigt vigtigere økonomisk grundlag for kongres-<br />
og kulturhusene, hvis sponsorindtægter årligt kan beløbe sig til flere millioner<br />
kroner.<br />
.<br />
29
I naturlig forlængelse heraf gøres der en løbende indsats for at servicere denne<br />
gruppe, bl.a. ved at tilbyde attraktive sponsorpakker i forskellige prisklasser<br />
eller deciderede skræddersyede sponsorpakker.<br />
Den traditionelle sponsorpakke indeholder ydelser som:<br />
• Billetter til forestillinger og arrangementer<br />
• Adgang til forestillinger som VIP-gæster, herunder adgang til VIP lounge<br />
• Mulighed for forudbestilling af billetter og rabat ved billetkøb<br />
• Logoeksponering i markedsføringsmateriale o.l.<br />
• Mulighed for at brande sig som kultursponsor i virksomhedens markedsføring<br />
Markedet viser tegn på, at nye sponsorkoncepter vinder frem og at den traditionelle<br />
sponsorpakke udvides. Væsentlige tendenser er bl.a.:<br />
• Kombinerede kultur- og sportssponsorater<br />
• Brug af arrangementssponsorer<br />
• Større involvering af sponsorerne, enten ved afholdelse af workshops/netværksmøder<br />
eller i eventplanlægning og -udviklingen<br />
I <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er den traditionelle sponsorpakke videreudviklet, og<br />
flere af de nævnte tendenser afspejler sig. Som eksempler kan nævnes:<br />
• Mulighed for sponsorerne at få presenter-status ved enkeltarrangementer<br />
• To årlige workshops med kulturpartnerklub omkring kultur-erhverv samspil<br />
• Kombi-sponsorat for <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og TMS <strong>Ringsted</strong><br />
En mulig udvidelse af sponsorpakken er at tilbyde arrangementer, der inkluderer<br />
overnatning, og som sponsorerne vil kunne bruge i forhold til medarbejdere,<br />
kunder og samarbejdspartnere. En sådan arrangementstype vil bidrage til at udnytte<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong>s værelseskapacitet i weekender.<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter arbejder allerede med et lignende initiativ i form af<br />
indgåelse af aftaler med større sjællandske og landsdækkende virksomheder om<br />
køb af klippekort til arrangementer for en aftalt årlig pris. Der er tale om virksomheder,<br />
der bruger kongrescentrets tilbud i forbindelse med kundepleje, men<br />
som typisk plejer at bruge tilbud i København. Kongrescentret forventer et stigende<br />
marked inden for produkter, målrettet business-to-business relationships.<br />
.<br />
30
Der er grundlæggende oplagte muligheder i at udvide sponsorpakkerne i kraft<br />
af de nye aktiviteter på Nørretorv.<br />
Erhvervslivet som lejer<br />
Erhvervslejemål er aktuelt på Nørretorv i den forstand, at der allerede eksisterer<br />
kontormiljøer, liberale erhverv og butikker med dagligvarebutikken Kvickly<br />
som det største trækplaster.<br />
En mulighed i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet på Nørretorv<br />
ville være at skabe fundament for bredere butiksmiljø, som i dag primært udgøres<br />
af Kvickly. To strategier kan i den forbindelse anlægges:<br />
• Etablering af butikker, som hverken findes i midtbyen eller i outlettet, for<br />
på den måde at styrke detailudbuddet i <strong>Ringsted</strong>.<br />
• Fokuseret indsats på detailhandlen, evt. i form af øget fokus på specialvarer<br />
og selve indkøbsoplevelsen<br />
I forhold til det andet punkt vurderes det på baggrund af COWI's analyse, at det<br />
kan være en tvivlsom strategi at satse på etablering af selvstændige specialforretninger<br />
inden for detailhandlen på Nørretorv. Det hænger bl.a. sammen med<br />
en skærpet konkurrence fra dagligvarebutikker, der i stigende grad etablerer<br />
specialafdelinger. I relation hertil har specialforretninger med varegrupper som<br />
ost, kød, fisk, chokolade, frugt og grønt oplevet et fald eller en meget ustabil<br />
udvikling i detailomsætningen de senere år.<br />
Et alternativ til selvstændige specialforretninger er at indrette det eksisterende<br />
indkøbscenter som et shop i shop indkøbscenter, bestående af mindre handelsøer<br />
og temauniverser, der skaber spændende, kreative og oplevelsesrige rammer<br />
om de daglige indkøb. Der er etableret dialog med Coop om sådanne udviklingsmuligheder.<br />
Muligheden for at udbygge detailhandlen og liberale erhverv på Nørretorv belyses<br />
ikke nærmere i denne forretningsplan, da fokus er på kerneydelserne i et<br />
nyt oplevelseskoncept. Dog er det relevant at hæfte sig ved muligheden for flere<br />
erhvervslejemål i forbindelse med udvidelsen.<br />
I forlængelse heraf er seniorboliger også værd at nævne som en potentiel byggesten.<br />
Denne forretningsplan behandler dog ikke boligdelen nærmere.<br />
5.2.6 Hotel- og restaurationsdrift<br />
Mulighed for overnatning er essentiel i forhold til mødeturisme og ferieturisme,<br />
og flere produktkategorier forudsætter også en vis værelseskapacitet.<br />
I afsnit 9 omkring investeringsbehov arbejdes der med en kapacitetsudvidelse<br />
på 50 værelser.<br />
.<br />
31
Et besøg på en restaurant eller café er typisk en vigtig del i såvel ferie-, shopping-,<br />
kultur- og konferenceoplevelsen. Derudover vil caféer på Nørretorv være<br />
en ny oplevelsesmulighed for bibliotekets gæster.<br />
Der kan på Nørretorv med fordel tænkes i forskellige koncepter og prisklasser,<br />
der tilgodeser de forskellige kundegruppers behov.<br />
Et centralt element i at skabe liv og aktivitet på Nørretorv er udeservering.<br />
Overdækning af visse dele af torvet vil i den forbindelse kunne forlænge udendørssæsonen.<br />
Trådløst internet er et andet element, der kan bidrage til at styrke de udendørs<br />
opholdskvaliteter.<br />
Etablering af en natklub, målrettet det voksne publikum, er også en potentiel<br />
byggesten i det nye Nørretorv-format, da <strong>Ringsted</strong> p.t. mangler en sådan facilitet.<br />
5.2.7 Support<br />
Aktiviteterne på Nørretorv må suppleres af en række støttefunktioner i form af<br />
regnskab, administration og personale, markedsføring og salg, reception og<br />
booking samt parkering.<br />
En koordinering af støttefunktionerne på tværs af kongrescentret, Scandic og<br />
evt. andre operatører vil kunne skabe driftsmæssige synergieffekter, ligesom<br />
det vil kunne skabe nogle fordele i forbindelse med kundekontakt, da kunden<br />
som udgangspunkt kun vil få én kontaktperson, der kender til alle produkter på<br />
Nørretorv.<br />
Det kan også overvejes at placere andre supportfunktioner på Nørretorv, herunder<br />
et eventsekretariat, der vil kunne koordinere tiltag og events på tværs af aktører<br />
og institutioner i <strong>Ringsted</strong>. <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter fungerer allerede i dag<br />
som projektsekretariat for Sommer i <strong>Ringsted</strong>.<br />
Det kunne ligeledes overvejes at placere turistinformationen i tilknytning til<br />
Nørretorv i forbindelse med torvets funktion som hovedindgang til <strong>Ringsted</strong>.<br />
<strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>s turistinformation er i øjeblikket placeret i den nordlige<br />
ende af byen (jf. figur 3-1). Derudover kører der i sæsonen et mobilt turistkontor<br />
rundt i form af en campingbus. Formålet er at være på de steder, hvor turisterne<br />
kommer.<br />
.<br />
32
6 Konceptet<br />
6.1 Forretningsidé<br />
Det overordnede produkt på Nørretorv er et multifunktionelt oplevelsestorv, der<br />
indeholder aktiviteter og faciliteter med appel til en række målgrupper.<br />
Multifunktionaliteten er forudsætningen for at skabe en fornøden kritisk masse<br />
og tilstrækkelige synergieffekter til at sikre en økonomisk bæredygtig drift.<br />
Produktpaletten er designet til tre overordnede målgrupper - lokale borgere,<br />
turister og erhvervsturister - og indeholder fire oplevelseshjørner, målgrupperne<br />
kan orientere sig imod og bevæge sig imellem.<br />
Oplevelseshjørnerne er skitseret i figur 6-1. Til hvert hjørne er der koblet en<br />
række aktiviteter, som beskrives nærmere i afsnit 6.3.<br />
Figur 6-1 Nørretorvs fire oplevelseshjørner<br />
Det karakteristiske ved forretningskonceptet er:<br />
• Mange aktiviteter, der samles og gøres lettilgængelige. Der skabes liv på<br />
Nørretorv.<br />
• Mulighed for totaloplevelser, herunder kobling til virtuelle oplevelser<br />
.<br />
33
• Et samspil mellem aktørerne, der sikrer spændende produktkombinationer.<br />
I lyset af Nørretorvs relancering som et oplevelsestorv er det essentielt, at der<br />
findes et navn til stedet, som afspejler det nye indhold på torvet, og som kan<br />
benyttes i markedsføringsøjemed.<br />
6.2 Målgrupper<br />
6.2.1 Lokale borgere<br />
De lokale borgere defineres som de personer, der bor i <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Der bor ca. 32.000 indbyggere i kommunen (pr. december 2007), hvoraf de 62<br />
% bor i <strong>Ringsted</strong> by.<br />
De lokale borgere udgør ca. 25 % af kongrescentrets kulturkunder, og der ligger<br />
i forbindelse med et udvidet oplevelseskoncept et stort potentiale i at få en<br />
større andel af de lokale til at bruge aktiviteterne på Nørretorv.<br />
Den stigende tilflytning til kommunen vil potentielt løfte efterspørgslen efter<br />
aktiviteter og oplevelser. Der ligger dog i naturlig forlængelse heraf en opgave i<br />
at få nytilflytterne til at bruge Nørretorvs kulturtilbud frem for at orientere sig<br />
mod København.<br />
Personer i alle aldre vil i kraft af den brede produktpalet kunne benytte Nørretorv.<br />
De væsentligste specificerede målgrupper er i den forbindelse det unge<br />
segment (teenagers), børnefamilier og voksne par, jf. eksempler på forskellige<br />
oplevelseskombinationer i afsnit 6.3.1.<br />
I forlængelse heraf er det essentielt at skabe en arkitektonisk indretning af Nørretorv,<br />
hvor der tages hensyn til opholdskvaliteterne for de forskellige aldersgrupper,<br />
f.eks. i form af separate indgange til kultur- og fritidsaktiviteterne.<br />
6.2.2 Turister<br />
Turister defineres i denne sammenhæng som personer, der ikke normalt har en<br />
tilknytning til <strong>Ringsted</strong>, men vælger at besøge byen i kraft af dens oplevelsestilbud.<br />
Turister fra det regionale opland (bosat uden for <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>) køber i<br />
dag 75 % af de 25.000-32.000 solgte kulturbilletter i <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
på årsbasis og udgør allerede dermed en forholdsvis stor kundegruppe.<br />
Der er dog potentiale for at tiltrække flere, hvis Nørretorv formår at skabe et<br />
stærkt og synligt brand. Ifølge COWI's beregninger bor der ca. 448.000 mennesker<br />
inden for en halv times køreafstand til <strong>Ringsted</strong> (borgere bosat i <strong>Ringsted</strong><br />
<strong>Kommune</strong> er ikke medregnet), jf. den geografiske afgrænsning skitseret i figur<br />
6-2.<br />
.<br />
34
Figur 6-2 <strong>Ringsted</strong>s opland med maksimum ½ times køreafstand til <strong>Ringsted</strong><br />
Shopperne bliver en gruppe, der i kraft af åbningen af Premier Outlets Center<br />
Denmark kommer til at udgøre en markant andel af turisterne. Centret forventer<br />
årligt 600.000-800.000 besøgende.<br />
Shopperne er karakteriseret ved at komme til <strong>Ringsted</strong> af én årsag: Outlettet.<br />
Outlettet kører et meget stramt koncept, hvor produktet udelukkende er fokuseret<br />
på shopping af mærkevarer til billige priser. Det betyder, at der ikke vil blive<br />
gjort en strategisk indsats for at skabe supplerende oplevelser, f.eks. underholdning<br />
og events.<br />
Derfor har Nørretorv en unik mulighed i at hente kunder fra outlettet i lyset af,<br />
at forbrugere efterspørger totaloplevelser - dvs. shopping koblet på bl.a. wellness<br />
og events - samt spændende miljøer at shoppe og bevæge sig rundt i.<br />
Der kan grundlæggende udvikles attraktive dags-, døgn- og kortferiepakker<br />
med appel til eksempelvis voksne par, der rejser uden børn, og veninder på ferie<br />
sammen (venne- og veninderejser er en spirende tendens). Pakkekombinationen<br />
vil i begge tilfælde bygge på oplevelseselementer inden for kultur, shopping,<br />
gastronomi og wellness.<br />
Grundlaget for at skabe appel til børnefamilier er der i form af fritidsaktiviteterne<br />
på Nørretorv, men de udgør næppe et trækplaster i sig selv. Derimod ligger<br />
der et potentiale i shopping-mulighederne, hvor børnefamilier kan bruge<br />
.<br />
35
<strong>Ringsted</strong> som dagsdestination og på lige fod med andre lægge vejen forbi Nørretorv.<br />
I forlængelse heraf er det værd at hæfte sig ved forbrugersegmentet tweens: Piger<br />
og drenge i alderen 8-12 år, som befinder sig midt imellem barndom og<br />
ungdom, og som marketingindustrien i stigende grad vurderer som en købestærk<br />
og modebevidst gruppe. Også teenagere (13-17 år) er en købestærk gruppe.<br />
En undersøgelse foretaget af Nordea viser, at danske teenagere i gennemsnit<br />
har 1134 kr. til forbrug om måneden, hvilket er det højeste rådighedsbeløb<br />
blandt unge i de andre nordiske lande ("Teenagerøkonomi - de 13–17-åriges<br />
indkomster, forbrug, drømme og viden", oktober 2007).<br />
Det kunne forventes, at disse segmenter bliver en loyal kundekreds i factory<br />
outlettet, hvilket gør det relevant med en produktpalet på Nørretorv, som også<br />
formår at skabe tilbud til denne aldersgruppe. Her er det i lyset af ovennævnte<br />
undersøgelse værd at bemærke, at "underholdning/fornøjelser" er en af de udgiftsposter,<br />
der scorer højest, uanset alder og køn. I gennemsnit har 82 % af de<br />
adspurgte inden for de seneste seks måneder brugt penge på det. Til sammenligning<br />
er procentandelen i kategorien "tøj og sko" på 69.<br />
6.2.3 Erhvervsturister<br />
Nørretorv tilbyder med dens fire oplevelseshjørner et omfangsrigt mødeprodukt,<br />
og suppleret med fleksible fysiske rammer, der kan huse arrangementer i<br />
forskellig størrelse og varighed, er der skabt et solidt grundlag for at tiltrække<br />
erhvervsturister.<br />
<strong>Ringsted</strong> har i den forbindelse en force ved at være det naturlige midtpunkt for<br />
møder på det regionale marked.<br />
Statistik for det danske mødemarked i 2006 viser, at Region Sjælland stod for 5<br />
% af overnatningerne inden for mødeturismen og 6 % af den samlede omsætning,<br />
jf. tabel 6-1. Størstedelen af mødeturismen ligger i Region Hovedstaden,<br />
der har 45 % af den samlede omsætning, efterfulgt af Region Syddanmark med<br />
en markedsandel på 19 % (2006-niveau).<br />
Tabel 6-1 Overnatninger og omsætning for mødemarkedet, 2005<br />
Hele Danmark Region Sjælland Procentdel<br />
Overnatninger 2.272.000 119.000 5 %<br />
Omsætning<br />
(mio. kr.)<br />
6.905 426 6 %<br />
Datagrundlag: VisitDenmark: Tabelrapport 2006<br />
6.3 Produktpalet<br />
Produktpaletten på Nørretorv er sammensat af de elementer fra bruttolisten,<br />
som vurderes at udgøre de bærende dele i forretningsgrundlaget. I nedenstående<br />
.<br />
36
oversigt gives der et overblik over realiseringspotentialet af bruttolistens elementer.<br />
Tabel 6-2 Produktelementer og realiseringspotentiale<br />
Produktkategori:<br />
Musik og kultur <br />
Mødemarkedet<br />
Sundhed og<br />
sport<br />
Elementer:<br />
Rytmiske koncerter<br />
Klassiske koncerter<br />
Ballet<br />
Opera<br />
Operette/musical<br />
Shows<br />
Teater<br />
Debat<br />
Foredrag<br />
Galleri<br />
Bibliotek<br />
Afdeling af Historiens<br />
Hus (udstillingsmiljø)<br />
Medieshoppen<br />
(showroom for elektroniskkulturformidling)<br />
Spillested<br />
Konferencer<br />
Møder<br />
Kurser<br />
Udstillinger<br />
Messer<br />
Receptioner<br />
Fester<br />
Fitness<br />
Wellness<br />
Sportsevents<br />
Realiseringspotentiale:<br />
Stort Lille<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Begrundelse / beskrivelse:<br />
For tæt på København<br />
Ditto<br />
Ditto<br />
Som del af café eller som<br />
specialforretning<br />
Ankerfunktion for kulturformidling<br />
Som element i virtuelt læringsmiljø<br />
(edutainment)<br />
Ditto<br />
Dog vigtigt at være opmærksom<br />
på fordelen i at lave et<br />
spillested i et råt og autentisk<br />
miljø (med appel til ungdom)<br />
Koncept knyttet til fitness og<br />
eksisterende svømmehal<br />
.<br />
37
Produktkategori: <br />
Fritidsaktiviteter<br />
Elementer:<br />
Bowling (morskabsmaskiner<br />
og<br />
billard)<br />
Biograf<br />
Cafébiograf<br />
Virtual reality spil<br />
Indendørs minigolf<br />
Erhverv Sponsorpakker<br />
Hotel- og restaurationsdrift<br />
VIP lounges<br />
Specialforretninger<br />
Overnatning<br />
Restaurant<br />
Café (med udendørs<br />
servering)<br />
Natklub<br />
Support Turistinformation<br />
Regnskab, administration<br />
og personale<br />
Markedsføring og<br />
salg<br />
Reception og booking<br />
Eventsekretariat<br />
Parkering<br />
Realiseringspotentiale:<br />
Stort Lille<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Begrundelse / beskrivelse:<br />
Biografcafé i stedet<br />
Temacaféer: Kunstcafé, biografcafé<br />
som kan indrettes<br />
som VIP-lounge, bruges af<br />
kongresgæster om aftenen<br />
og præsentere smalle film<br />
samt biografarrangementer,<br />
økologisk café o.l.<br />
De bærende elementer i produktpanelet er i forhold til de fire oplevelseshjørner<br />
placeret således:<br />
.<br />
38
Figur 6-3 Produktpalet på Nørretorv<br />
Produktsynergien på Nørretorv består i de fleksible og indholdsmættede rammer,<br />
der appellerer til tre målgrupper på én og samme tid.<br />
6.3.1 Oplevelsespakker<br />
Det multifunktionelle Nørretorv skal lægge op til, at gæsterne bruger flere aktiviteter,<br />
når de besøger Nørretorv. Der kan i den forbindelse udvikles oplevelses-<br />
og produktpakker skræddersyet til de specifikke kundegruppers behov.<br />
I det følgende gives en række eksempler på oplevelsespakker, målrettet forskellige<br />
kundegrupper, og som er oplagte at integrere i Nørretorv-konceptet.<br />
Der er fokus på oplevelsespakker, enten i form af dagspakker eller pakker med<br />
overnatning.<br />
Oplevelsespakke Målgruppe Indhold<br />
Familiepakken Børnefamilien, der søger en<br />
masse aktiviteter - lettilgængelighed<br />
og samvær som<br />
nøgleord<br />
Empty nesterspakken<br />
Det travle par, som har brug<br />
for en afstressende weekend<br />
En varieret pakke, der belyser<br />
individuelle muligheder for familiemedlemmerne<br />
(shopping, bowling,<br />
biograf, bibliotek, edutainment-miljø,<br />
fitness/wellness) og<br />
betoner muligheden for samvær<br />
om aftenen i form af restaurantbesøg<br />
og kulturoplevelse.<br />
Pakken kan designes med eller<br />
uden overnatning og kan dermed<br />
bidrage til at øge værelsesbelægningen<br />
i weekends.<br />
Pakken har fokus på oplevelseshjørnerne<br />
"forkælelse" og "kultur"<br />
med fokus på kulturoplevelser,<br />
debatarrangementer, wellness,<br />
gastronomi og et besøg på natklubben.<br />
.<br />
39
Oplevelsespakke Målgruppe Indhold<br />
Veninde-pakken Veninder, der har lyst til en<br />
dag eller weekend med forkælelse<br />
og shopping<br />
Kongres- og mødepakken <br />
Business-tobusiness-pakken <br />
Business-toemployee-pakken<br />
Virksomheder, der ikke kun<br />
ønsker at afholde møder og<br />
konferencer, men også vil<br />
give deltagerne en oplevelse<br />
med hjem<br />
Virksomheder, der inviterer<br />
deres kunder på kultur- og<br />
oplevelsestur<br />
Medarbejdere i virksomheder,<br />
som med en abonnementsordning<br />
kan tilbyde<br />
deres medarbejdere et frynsegode<br />
i form af kultur- og<br />
oplevelsesture<br />
Pakkens omdrejningspunkt er<br />
shopping, hvor der kan kobles<br />
elementer fra "forkælelse" og "kultur"<br />
på<br />
Ved siden af de fleksible kongres-<br />
og mødefaciliteter med et læringsmiljø<br />
koblet på er det oplagt<br />
at tilbyde en bred palet af sideaktiviteter.<br />
De væsentligste er shopping,<br />
bowling, wellness samt musik-<br />
og kulturarrangementer.<br />
Med de mange sideaktiviteter til<br />
møde- og kongresdelen er det<br />
oplagt at sælge 1½ dagsmøder,<br />
hvilket også øger værelsesbelægningen.<br />
.<br />
40<br />
Pakken kan skræddersys efter den<br />
enkelte virksomheds behov, f.eks.<br />
en traditionel VIP-kulturpakke med<br />
restaurantbesøg og kulturarrangement<br />
eller en aktivitetspakke<br />
med bowling og fitness/wellness<br />
Der er i konceptet mulighed for at<br />
skræddersy pakken, således at<br />
også familier kan inviteres med.<br />
Pakken kan enten designes som<br />
familie- eller empty nesterspakken,<br />
alt afhængig af virksomhedernes<br />
aktuelle efterspørgsel.<br />
6.3.2 Koncert- og udstillingshallens funktioner<br />
Såfremt der bygges en koncert- og udstillingshal (med plads til 2500-3000 personer)<br />
i tilknytning til Nørretorv, vil dens primære funktioner bestå i at huse:<br />
• Messer og udstillinger: Det vurderes, at der kan tiltrækkes flere udstillinger,<br />
hvis der etableres større og mere fleksible rammer. Markedet vurderes<br />
at ligge inden for temaudstillinger og -messer samt dagsarrangementer, typisk<br />
fra 10-17.<br />
• Konferencer og årsmøder: En større hal vurderes at kunne tiltrække 5-10<br />
store mødearrangementer, som kongrescentret ikke har kapacitet til i dag.<br />
• Koncerter og shows: Forestillinger med populære navne som TV2, Ørkenens<br />
Sønner, Poul Krebs og Niels Hausgaard kan gøres større rent publikumsmæssigt<br />
i kraft af en ny hal, hvilket vil styrke det økonomiske grundlag.<br />
Op imod 5-10 koncerter årligt forventes at have potentiale til at tiltrække<br />
et større publikum.
• Sportsevents vil også kunne afholdes i hallen, men er rent økonomisk ikke<br />
den bærende aktivitet.<br />
.<br />
41
7 Konceptets forretningsenheder<br />
Det nye forretningskoncept for Nørretorv tilbyder en række produkter, der består<br />
af en række aktiviteter, jf. oversigten i figur 7-1.<br />
Figur 7-1 Oversigt over forretningsenheder, produkter og aktiviteter<br />
Forretningsenhed Produkt Aktiviteter<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
Musik og kultur Rytmiske koncerter<br />
Møder<br />
(samdrift)<br />
Sundhed og sport<br />
Operetter/musicals<br />
Shows<br />
Teater<br />
Foredrag og debat<br />
Bibliotek<br />
Udstillingsmiljø for Historiens<br />
Hus<br />
Medieshoppen<br />
Spillested<br />
Konferencer<br />
Møder<br />
Kurser<br />
Udstillinger<br />
Messer<br />
Receptioner<br />
Fester<br />
Sportsevents<br />
Fitness<br />
Wellness<br />
.<br />
42
Forretningsenhed Produkt Aktiviteter<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong><br />
Underholdning Biograf<br />
Bowling (morskabsmaskiner<br />
og billard)<br />
Virtual reality spil<br />
Erhverv Sponsorpakker<br />
VIP lounge<br />
Support Regnskab, administration og<br />
personale<br />
Hotel- og restaurationsdrift<br />
Møder<br />
(samdrift )<br />
Markedsføring og salg<br />
Reception og booking<br />
Eventsekretariat<br />
Turistinformation<br />
Overnatning<br />
Restaurant<br />
Cafémiljø med udendørs<br />
servering under klimaskærm<br />
Natklub<br />
Konferencer<br />
Møder<br />
Kurser<br />
En væsentlig dynamo for gennemførelsen af det nye forretningskoncept er tilbuddet<br />
om oplevelsespakker, hvilket kræver et tæt samarbejde om markedsføring,<br />
gennemførelse og udvikling mellem de to driftsmæssigt centrale forretningsenheder.<br />
Produkterne skal være komplementære, og succes for det samlede forretningskoncept<br />
forudsætter, at forretningsenhederne betragter sig som forretningsenheder<br />
i én oplevelseskoncern.<br />
Dette har specielt betydning i relation til den strategisk vigtige mødeaktivitet,<br />
hvor begge forretningsenheder i dag som udgangspunkt agerer selvstændigt,<br />
men med et vist samarbejde.<br />
En succesfuld implementering af forretningskonceptet kræver, at der fastlægges<br />
en klar arbejdsdeling mellem aktørerne, der også omfatter mødeområdet.<br />
Dette stiller krav om en anden organisation af ejerforhold og operatørmodel.<br />
.<br />
43
8 Organisationsmodel<br />
8.1 Ejerorganisation<br />
I den nuværende organisation af Nørretorv ejer Danica Ejendomme erhvervslejemålene,<br />
herunder Kvickly's lokaler, og hotelbygningen, hvor Scandic er lejer.<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er i udgangssituationen ejet af <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
<strong>Kommune</strong>n har tilkendegivet, at man på længere sigt ønsker at afvikle sit ejerforhold<br />
og i stedet støtte centret ved i rollen som kunde at placere aktiviteter i<br />
centret og ved som tilskudsgiver at yde driftstilskud til de af centrets aktiviteter<br />
på fortrinsvis kulturområdet, som er kommunalt tilskudsberettiget i henhold til<br />
lovgivningen.<br />
Der er dog ikke aktuelt identificeret eller indledt forhandlinger med køberemner.<br />
Gennemførelsen af det nye forretningskoncept for Nørretorv forudsætter tætte<br />
samarbejdsrelationer mellem <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter, Scandic <strong>Ringsted</strong> og den<br />
fremtidige ejer.<br />
Relationen mellem ejeren og de to øvrige aktører har karakter af et ejeroperatør-forhold.<br />
Samarbejdsrelationen mellem forretningskonceptets to hovedoperatører <strong>Ringsted</strong><br />
Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong> er derimod mere et egentligt driftssamarbejde,<br />
f.eks. om realiseringen af konceptets oplevelsespakker, der trækker<br />
på ydelser fra begge aktører.<br />
På denne baggrund vurderes en koncernmodel med en eneejer at være den organisationsmodel,<br />
som bedst kan sikre en effektiv gennemførelse af forretningskonceptet<br />
for det nye Nørretorv.<br />
8.2 Operatørmodel for Nørretorv<br />
Det rigtige valg af operatørmodel er erfaringsmæssigt et helt afgørende succeskriterium.<br />
.<br />
44
Tabel 8-1 viser tre hovedvarianter for operatørmodeller:<br />
Tabel 8-1 Operatørmodeller<br />
In house modellen: Ejeren står selv for driften af alle aktiviteter<br />
Totaloperatørmodellen: Hele driften outsourcet til én operatør<br />
Specialoperatørmodellen: Driften outsourcet til specialister på området<br />
I udgangssituationen optræder Scandic i dag som totaloperatør i forhold til Danica<br />
Ejendomme på hotelområdet, mens driften af det øvrige erhvervsareal er<br />
udlejet til en række specialoperatører med Kvickly som den største.<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter drives derimod i udgangssituationen af kommunen efter<br />
en in house model.<br />
I relation til opnåelse af de vigtige driftsøkonomiske synergier viser erfaringen,<br />
at in house og totaloperatørmodellen er de mest fordelagtige på grund af den<br />
enstregede ledelsesstruktur, som begge modeller lægger ud over driften.<br />
Med udgangspunkt i den foreslåede koncernmodel for ejerskabet af Nørretorv<br />
vurderes det at være fordelagtigt at organisere sig efter en totaloperatørmodel i<br />
forholdet mellem en fremtidig ejer og <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter. Nørretorvs operatørmodel<br />
vil derfor se ud som vist i figur 8.1.<br />
Figur 8-1 Totaloperatørmodel for Nørretorv<br />
Specialoperatører<br />
for erhverv<br />
(Kvickly m.fl.)<br />
Totaloperatør for kultur og kongres<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
Ejer<br />
Totaloperatørrollen placerer <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter som ansvarlig for en lang<br />
række aktiviteter, hvis udførelse på kort sigt kræver involvering af en række<br />
specialoperatører og underleverandører.<br />
Tabel 8-2 viser et forslag til den fremtidige interne operatørmodel for kongrescentret.<br />
.<br />
45<br />
Totaloperatør for hotel og restaurationsdrift<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong>
Tabel 8-2 Forslag til fremtidig intern operatørmodel for Kongrescentret<br />
Produkt Operatør Aktiviteter<br />
Musik og kultur <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
som totaloperatør<br />
<strong>Ringsted</strong> Museum<br />
<strong>Ringsted</strong> Bibliotek<br />
<strong>Ringsted</strong> Bibliotek<br />
Rytmiske koncerter<br />
Operette/musical<br />
Shows<br />
Teater<br />
Debat<br />
Foredrag<br />
Udstillingsmiljø - Historiens Hus<br />
Bibliotek<br />
.<br />
46<br />
Medieshoppen (showroom, elektronisk kulturformidling)<br />
Spillested<br />
Møder <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter Konferencer<br />
Sundhed og<br />
sport<br />
Specialoperatør<br />
Specialoperatør<br />
Specialoperatør<br />
Underholdning Specialoperatør<br />
Specialoperatør<br />
Specialoperatør<br />
Møder<br />
Kurser<br />
Udstillinger<br />
Messer<br />
Receptioner<br />
Fester<br />
Sportsevents<br />
Fitness<br />
Wellness<br />
Biograf<br />
Bowling (morskabsmaskiner og billard)<br />
Virtual reality univers<br />
Erhverv <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter Sponsorpakker<br />
VIP-lounge<br />
Support <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter Regnskab, administration og personale<br />
Markedsføring og salg<br />
Reception og booking<br />
Eventsekretariat<br />
Turistinformation
9 Investeringsbehov<br />
9.1 Anlægsbudget og bygningsmæssige rammer<br />
Udviklingen af det nye koncept for Nørretorv stiller umiddelbart krav om udbygning<br />
og ombygning af de eksisterende bygningsmæssige rammer.<br />
Det drejer sig om:<br />
• To biografsale med henholdsvis 300 og 90 pladser, der samtidig kan anvendes<br />
som auditorier i forbindelse med konferencer og som rammer til intimkoncerter,<br />
samt tilhørende faciliteter<br />
• En koncert- og udstillingshal med 2500 pladser på teleskoptribune samt<br />
depoter<br />
• Virtuel udstillingsfacilitet til Historiens Hus<br />
• Udvidelse af scenedybde i den nuværende store sal med 10 m<br />
• Bowlingcenter<br />
• Fitnesscenter og wellnessfaciliteter med massagerum<br />
• Møde- og grupperum med fleksibel adskillelse, der rummer mulighed for<br />
at huse 20-60 deltagere<br />
• Restaurant<br />
• Café<br />
• Natklub<br />
• Køkkenareal<br />
• Spillested<br />
• Reception<br />
• Kontorlokaler<br />
.<br />
47
• 50 nye hotelværelser<br />
• Udendørs overdækket område<br />
• Et bibliotek<br />
Biblioteket indgår i anlægsbudgettet efter en model, hvor en privat investor opfører<br />
de arealer, der skal huse biblioteksfunktionen som en del af det samlede<br />
byggeprojekt.<br />
Tabel 9-1 nedenfor viser anlægsbudgettet, hvor de nævnte bygningsmæssige<br />
udvidelser er indarbejdet sammen med de estimerede m2-priser.<br />
Budgettet indeholder samtidig de estimerede omkostninger til rådgivning, planproces<br />
og tekniske undersøgelser. Posten udgør erfaringsmæssigt 25 % af byggeanlægsudgiften.<br />
Endelig er der taget højde for uforudsete udgifter, der erfaringsmæssigt kan udgøre<br />
10 % af de samlede anlægsudgifter.<br />
Som nævnt i afsnit 8 vil den mest hensigtsmæssige organisationsmodel være én<br />
ejer af kongrescenter, hotel og erhvervsarealer på Nørretorv.<br />
Som konsekvens heraf er der i anlægsbudgettet indarbejdet poster til køb af<br />
kongrescentret og det tilstødende grundareal. Købspriserne svarer til vurderingen<br />
ved den senest offentliggjorte ejendomsvurdering i 2006.<br />
I anlægsbudgettet er der ikke taget højde for anskaffelse af inventar i form af<br />
filmprojektorer og andet IKT-udstyr til bibliotek, biograf, virtuelt oplevelsescenter<br />
samt møderum. Inventaranskaffelsen skønnes at være i størrelsesordenen<br />
4-5 mio. kr. og er i stedet indarbejdet som en del af den løbende vedligeholdelsesomkostning<br />
i feasibilityanalysen i afsnit 12.<br />
Samtidig er følgende mulige udbygningstiltag ikke indbygget i anlægsbudgettet:<br />
• Opførelse af et antal seniorboliger på Nørretorv og i nærområdet<br />
• Udvidelse af liberale erhverv og butikslejemål<br />
• Udvidelse af parkeringsarealet<br />
• Etablering af indendørs minigolf-center<br />
.<br />
48
Tabel 9-1 Anlægsbudget for konceptets bygningsmæssige ændringer<br />
Anlægsudgifter for byggeri m2<br />
(brutto)<br />
Pris pr. m2<br />
(kr.)<br />
Anlægsudgift<br />
(1000 kr.)<br />
Bibliotek 2500 14.000 35.000<br />
50 hotelværelser 1500 14.000 21.000<br />
Stor biografsal/ auditorium med 300 pladser 400 15.000 6.000<br />
Minibiografsal/ auditorium 90 pladser 120 15.000 1.800<br />
Operatørrum og foyer til biograf 50 12.000 600<br />
Koncert- og udstillingshal med plads til 2500 siddende<br />
tilskuere 2500 12.000 30.000<br />
Udstillingsmiljø - Historiens Hus 500 14.000 7.000<br />
Facilitet til det virtuelle spilunivers 300 14.000 4.200<br />
Ombygning af nuværende scenedybde i kongrescentrets<br />
Store Sal 500 14.000 7.000<br />
Bowlingcenter 400 12.000 4.800<br />
Fitness/wellnesscenter 1500 12.000 18.000<br />
8 nye kursus- og konferencelokaler 600 14.000 8.400<br />
Restaurant og café 400 14.000 5.600<br />
Natklub 200 14.000 2.800<br />
Køkkenareal/ anretterplads/ depot 200 14.000 2.800<br />
Spillested 200 12.000 2.400<br />
Fælles receptionsområde 50 12.000 600<br />
Lokaler til fælles administration og personale 400 14.000 5.600<br />
Udendørs overdækket område til cafémiljø 500 10.000 5.000<br />
Samlet antal m2 / byggeanlægsudgift 12.820 168.600<br />
Rådgivning og styring, undersøgelser og diverse vederlag<br />
og omkostninger - 25% af byggeanlægsudgiften 42.150<br />
Samlet anlægsudgift 210.750<br />
Tillæg for uforudsete omkostninger 10 % 21.075<br />
Samlede anlægsomkostninger inkl. tillæg 231.825<br />
Køb af Nørregade 55 til ejendomsvurdering 60.000<br />
Køb af Nørregade 61 til ejendomsvurdering 2.500<br />
Samlet investeringssum 294.325<br />
Det samlede anlægsbudget består således af en investeringssum på 294,3 mio.<br />
kr.<br />
.<br />
49
9.2 Fleksibilitetsforhold<br />
Fleksibilitet er en nøgleparameter for en optimal anvendelse af store haller.<br />
I <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter er det især muligheden for at kombinere anvendelsen<br />
af en ny hal til konferencer/ kongresser/ messer/udstillinger og koncerter samt<br />
enkeltstående større sportsevents er i fokus.<br />
Erfaringer fra Danmark og det øvrige Europa peger på følgende ikke gensidigt<br />
udelukkende faktorer som centrale:<br />
• Mulighed for at opbygge scene såvel i midten som på en kortside i hallen<br />
for både at kunne give ideelle betingelser for "center stage" og "end stage"<br />
koncerter, hvilket styrker hallens attraktivitet for førende kunstnere<br />
• Teleskoptribuner, der giver mulighed for at øge gulvarealet for at give rum<br />
til store events eller maksimere tilskuerkapaciteten ved f.eks. rockkoncerter<br />
• Placering i plan (0-grader) for at muliggøre direkte indkørsel af tungt<br />
transportmateriel for at undgå omladning og derved reducere tidsforbrug til<br />
opbygning og nedtagning<br />
• Adskillelsesmuligheder i form af mobile skillevægge og gardiner til at sikre<br />
optimale rammer for events af forskellig størrelse<br />
• Sikring af akustisk kvalitet via basiskonstruktion frem for senere lappeløsninger<br />
med dæmpende plader m.v.<br />
• Gulvareal, hvis basiskonstruktion tåler indkørsel af tungt transportmateriel,<br />
og overlægningsgulve tilpasset kravene til de forskellige aktiviteter i form<br />
af hårde og bløde gulve<br />
• Kraftig ståldimensionering af loft for at give mulighed for ophængning af<br />
lys- og lydudstyr op til 130 tons<br />
• State of the art elektriske, elektroniske og visuelle udstyrsfaciliteter, der<br />
bl.a. muliggør TV- og webtransmissioner af events<br />
.<br />
50
10 Driftsbudget<br />
<strong>Forretningsplan</strong>ens driftsbudget estimerer størrelsen af de forventede indtægter<br />
og udgifter, der kan opnås ved gennemførelsen af det fastlagte forretningskoncept.<br />
Driftsbudgettet opstilles på baggrund af en række forudsætninger om størrelsen<br />
af efterspørgslen i form af antal besøgende til Nørretorv-formatets aktiviteter og<br />
gæsternes døgnforbrug i lyset af de produkter, som forretningskonceptet tilbyder.<br />
Udgiftssiden estimeres på baggrund af den omkostningsstruktur, som gennemførelsen<br />
af forretningskonceptet indebærer.<br />
Disse forudsætninger er nærmere beskrevet i afsnit 10.1.<br />
10.1 Forudsætninger for driftsbudgettet<br />
10.1.1 Besøgstal og omsætning<br />
Forudsætningerne med hensyn til kundegrundlaget er:<br />
• Et lokalt kundegrundlag i <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong> på 32.000 personer<br />
• Et årligt besøgstal på biblioteket på 200.000 personer<br />
• Et regionalt kundegrundlag inden for 30 minutters kørselsafstand på<br />
448.000 personer<br />
• Et forventet årligt besøgstal i Premier Outlets Center på mellem 600.000<br />
og 800.000 personer<br />
I forbindelse med realiseringen af det nye forretningskoncept for Nørretorv er<br />
der i udgangssituationen (2007) to centrale aktører, som hver udgør en selvstændig<br />
forretningsenhed, nemlig:<br />
• <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter med et årligt besøgstal på 64.000 gæster og en<br />
årsomsætning på 14 mio. kr.<br />
.<br />
51
• Scandic <strong>Ringsted</strong> med et årligt antal gæster på 32.000 og en årsomsætning<br />
på 16 mio. kr.<br />
Af det samlede årlige besøgstal i de to forretningsenheder på 96.000 personer<br />
udgør antallet af daggæster 73.000, mens antallet af døgngæster på Scandic udgør<br />
23.000.<br />
Hotellets nuværende kapacitetsgrænse er på knap 39.000 overnatninger. Den<br />
ledige kapacitet er koncentreret i weekenden - det vil sige på dagene fredag til<br />
søndag svarende til to overnatninger pr. værelse pr. uge. Den resterende ledige<br />
overnatningskapacitet er spredt jævnt hen over de øvrige ugedage.<br />
Fordelingen mellem daggæster og døgngæster, der genereres af de to forretningsenheder,<br />
er i udgangssituationen 2007 vist i tabel 10-1, hvor også bibliotekets<br />
markante bidrag fremgår:<br />
Tabel 10-1 Daggæster og døgngæster<br />
Forretningsenhed Daggæster Døgngæster<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter 36.000 4.000<br />
Biblioteket 200.000 -<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong> 37.000 19.000<br />
Total 273.000 23.000<br />
Det bemærkes, at aktiviteterne i <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter vurderes at generere<br />
4.000 årlige overnatninger hos Scandic svarende til 17 % af det samlede antal<br />
overnatninger.<br />
Det gennemsnitlige forbrug i udgangssituationen 2007 for de to typer gæster<br />
hos kongrescentret og hotellet kan herefter opgøres og fremgår af tabel 10-2:<br />
Tabel 10-2 Forbrug for dag- og døgngæster på Nørretorv 2007<br />
Kr. i gennemsnit Daggæster Døgngæster<br />
Forbrug pr. gæst 192 696<br />
Til sammenligning er de af VisitDenmark estimerede tal for døgnforbruget for<br />
forskellige typer danske gæster vist i tabel 10-3:<br />
.<br />
52
Tabel 10-3 Forbrug for dag- og døgngæster (VisitDenmark)<br />
Kr. i gennemsnit Daggæster Døgngæster<br />
Lokale kulturgæster 341 -<br />
Regionale kulturgæster 748 1247<br />
Konferencegæster 813 2347<br />
Forbruget for Nørretorvs nuværende gæster ligger således betragteligt under de<br />
af VisitDenmark estimerede normtal for både dags- og døgnforbrug.<br />
Dette indikerer, at det nye udvidede forretningskoncept for Nørretorv både muliggør<br />
vækst i besøgstallet og et markant forøget døgnforbrug, ganske enkelt<br />
fordi det tilbyder gæsterne flere oplevelser at bruge penge på.<br />
Hertil kommer bibliotekets 200.000 besøgende daggæster. Adgangen til<br />
centrets øvrige faciliteter og her især café og biograf forventes at generere et<br />
ekstra døgnforbrug.<br />
10.1.2 Budgetscenariet<br />
På baggrund af disse forudsætninger kan der opstilles en række scenarier for<br />
forretningskonceptets effekt på besøgstal og omsætning afhængigt af, hvilken<br />
kombination af gæster der vælges.<br />
I scenariet bag driftsbudgettet vælges det at satse på:<br />
• Forøgelse af antallet af kulturgæster med overnatning<br />
• Forøgelse af antallet af konferencegæster med dagophold<br />
• Fastholdelse af det nuværende antal kulturgæster uden overnatning<br />
• Fastholdelse af bibliotekets nuværende antal daggæster<br />
• Fastholdelse af det nuværende antal konferencegæster med overnatning<br />
• Udbygning af hotelkapaciteten med 50 værelser, der udvider den nuværende<br />
overnatningskapacitet med 26.000 overnatninger til i alt 65.000.<br />
• Et samlet antal overnattende gæster, der svarer til den nuværende kapacitetsgrænse<br />
på 39.000 overnatninger plus 50 % af den af udbygningen genererede<br />
overnatningskapacitet på 26.000, i alt 52.000 overnatninger svarende<br />
til et samlet besøgstal for alle typer gæster på 424.000.<br />
Valget af scenariet er især begrundet i følgende faktorer:<br />
• Besøgstallet i outlettet vil være størst i weekenden fredag-søndag<br />
.<br />
53
Omsætning i kr.<br />
350000000<br />
340000000<br />
330000000<br />
320000000<br />
310000000<br />
300000000<br />
290000000<br />
280000000<br />
270000000<br />
260000000<br />
250000000<br />
240000000<br />
230000000<br />
220000000<br />
210000000<br />
200000000<br />
190000000<br />
180000000<br />
170000000<br />
160000000<br />
• Besøgstallet ved kulturarrangementer vil være størst i weekenden fredagsøndag<br />
• Den ledige overnatningskapacitet på Scandic er koncentreret i weekenden<br />
fredag-søndag<br />
• Konferencemarkedet viser tegn på stor vækst i segmentet kortere møder<br />
En udvidelse af besøgstal og omsætning ud over den nuværende kapacitetsgrænse<br />
på 162.000 besøgende og 39.000 overnatninger vurderes i forhold til det<br />
regionale kundegrundlag på 448.000 og outlettets forventede besøgstal på<br />
600.000-800.000 som mulig, men kræver udvidelse af værelseskapaciteten på<br />
Scandic <strong>Ringsted</strong> for at kunne realiseres.<br />
Sammenhængen mellem besøgstal og omsætning i det valgte scenarium er vist i<br />
figur 10-1.<br />
Figur 10-1 Omsætning og besøgstal for Nørretorvs forretningskoncept<br />
Driftsbudget<br />
150000000<br />
140000000<br />
130000000<br />
120000000<br />
110000000<br />
100000000<br />
90000000<br />
80000000<br />
70000000<br />
60000000<br />
50000000<br />
40000000<br />
30000000<br />
296000 346000 396000<br />
Antal besøgende<br />
446000 496000<br />
Budgetscenarie Kapacitetsgrænse med udbygning Kapacitetsgrænse nuværende<br />
Den markante stigning i omsætningen for de første 20.000 flere gæster skyldes<br />
den kombinerede effekt af større døgnforbrug og øget besøgstal i forhold til<br />
udgangssituationen.<br />
Driftsbudgettets indtægtsside baseret på omsætningen ved 52.000 overnatninger<br />
og et samlet besøgstal på 424.000 jf. ovenfor er beregnet til 234 mio. kr. for<br />
Nørretorv som helhed.<br />
.<br />
54
Budgettet repræsenterer dermed situationen, hvor forretningskonceptet med de i<br />
afsnit 9 beskrevne bygningsmæssige udvidelser og investeringer er fuldt ud<br />
gennemført.<br />
Nørretorv betragtes i denne sammenhæng som én samlet forretning bestående<br />
af enhederne <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong>.<br />
Fordelingen af indtægter på de forskellige kundegrupper i det valgte budgetscenarium<br />
er vist tabel 10-4.<br />
Tabel 10-4 Omsætningsfordeling på gæster i budgetscenariet<br />
Mio. kr. Daggæster Døgngæster<br />
Kulturgæster 12 30<br />
Daggæster i bibliotek og Historiens Hus 17 0<br />
Konferencegæster 65 110<br />
Fastsættelsen af indtægten for bibliotekets og museets daggæster er foretaget ud<br />
fra <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>s budgettal for institutionsbevillingerne.<br />
Da realiseringen af forretningskonceptet afhænger af evnen til at tilbyde gæsterne<br />
produkter i form af oplevelsespakker, hvori indgår ydelser fra både<br />
<strong>Ringsted</strong> Kongrescenter og Scandic <strong>Ringsted</strong>, er der ikke foretaget en fordeling<br />
af budgetscenariets omsætning.<br />
Denne fordeling forudsættes jf. afsnit 8 at blive aftalt mellem på den ene side<br />
ejeren og på den anden side kongrescentret og hotellet som element i operatøraftalerne.<br />
10.1.3 Omkostningssiden<br />
Budgetscenariets omkostningsside er estimeret på basis af omkostningsstrukturen<br />
hos de to forretningsenheder i udgangssituationen 2007.<br />
Også her betragtes omkostningerne under ét som konsekvens af forretningskonceptet,<br />
og der er følgelig ikke foretaget en fordeling af omkostningerne på<br />
de to forretningsenheder.<br />
Ligesom med fordelingen af indtægterne forudsættes fordelingen af omkostningerne<br />
jf. afsnit 8 at blive aftalt medkongrescentret og hotellet som element i<br />
operatøraftalerne.<br />
10.2 Driftsbudget<br />
Driftsbudgettet for det nye Nørretorv-koncept er med basis i de redegjorte forudsætninger<br />
opstillet i tabel 10-5.<br />
.<br />
55
I overslaget over afskrivninger og nettorenter er der taget udgangspunkt i den<br />
anslåede investeringssum jf. tabel 9-1 i afsnit 9.1.<br />
Tabel 10-5 Driftsbudget for Nørretorv-konceptet<br />
Hovedposter Udgifter i mio. kr.<br />
Arrangementsomkostninger 50<br />
Faste driftsomkostninger 45<br />
Markedsføring og salg 8<br />
Personaleomkostninger 72<br />
Afskrivning 10<br />
Driftsudgifter inkl. afskrivning 185<br />
Nettorenter 21<br />
Udgiftssum 206<br />
Indtægter i mio. kr.<br />
Kulturgæster uden overnatning 12<br />
Gæster bibliotek og Historiens Hus 17<br />
Konferencegæster uden overnatning 65<br />
Kulturgæster med overnatning 30<br />
Konferencegæster med overnatning 110<br />
Indtægtssum 234<br />
Biblioteket forudsættes drevet af en privat operatør, hos hvem kommunen køber<br />
den i lovgivningen fastsatte public service-ydelse. Betalingens størrelse er<br />
jf. ovenfor fastsat efter de kommunale budgettal for biblioteksbevillingen til 14<br />
mio. kr. årligt.<br />
Den foreslåede model for bibliotekets drift forudsættes ikke at indebære yderlige<br />
udgifter eller bindinger på den kommunale økonomi i form af deponering<br />
mv.<br />
.<br />
56
11 Samfundsøkonomiske effekter<br />
I dette afsnit sættes der fokus på de samfundsøkonomiske effekter, som genereres<br />
af aktivitetsudvidelsen på Nørretorv, og som skaber positive synergieffekter<br />
for <strong>Ringsted</strong>.<br />
Udgangspunktet for beregningen af den samfundsøkonomiske påvirkning er<br />
driftsbudgettets omsætning på 234 mio. kr. årligt, jf. afsnit 10.2.<br />
Herefter er den samfundsøkonomiske effekt beregnet ved hjælp af en række<br />
multiplikatorer, der udtrykker de afledte økonomiske effekter af den primære<br />
omsætning, som Nørretorv-aktiviteterne genererer.<br />
Resultaterne af beregningerne er samlet i tabel 11-1, der viser omsætningen<br />
sammenholdt med multiplikatoreffekterne indkomsteffekt, beskæftigelseseffekt<br />
og kommunalt skatteprovenu.<br />
Tabel 11-1 Samfundsøkonomiske effekter<br />
Parameter Effekt<br />
Omsætning på Nørretorv i mio. kr. 234<br />
Samlet indkomsteffekt i lokalområde i mio. kr. 374<br />
Kommunalt skatteprovenu i mio. kr. 61<br />
Beskæftigelseseffekt i årsværk 353<br />
Indkomsteffekten viser de direkte og indirekte afledte effekter, der opstår, når<br />
en øget indkomst resulterer i et øget forbrug hos private og skaber en øget omsætning<br />
blandt virksomheder i lokalområdet.<br />
Det kommunale skatteprovenu viser den andel af det samlede skatteprovenu,<br />
som tilfalder <strong>Ringsted</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Det kommunale skatteprovenu kan betragtes som det økonomiske afkast af et<br />
eventuelt kommunalt engagement på Nørretorv, f.eks. i rollen som kunde.<br />
Beskæftigelseseffekten er den samlede merbeskæftigelse, som aktivitetsudvidelsen<br />
direkte og indirekte skaber basis for i lokalområdet.<br />
.<br />
57
Størstedelen af de samfundsøkonomiske effekter virker i samme periode, som<br />
den grundlæggende omsætning skabes.<br />
Ved uændret omsætning de følgende år, vil de positive samfundsøkonomiske<br />
effekter for lokalområdet derfor være stabile.<br />
.<br />
58
12 Feasibility-analyse<br />
12.1 Forudsætninger<br />
Feasibility-analysen er foretaget på baggrund af en række forudsætninger og<br />
faste parametre.<br />
Der er benyttet følgende forudsætninger faste parametre i analysen:<br />
Tabel 12-1 Fastre parametre i feasibility-analysen<br />
Overordnede forudsætninger<br />
Startår for betalingsrækker og NPV-beregninger 2009<br />
Prisniveau 2009<br />
Tidshorisont (år)<br />
Centrale finansielle parametre<br />
20<br />
Kalkulationsrente 6 %<br />
Lånerente (basis) 5 %<br />
Nettonutidsværdien (NPV) af projektets cash flow er vurderet over en 20-års<br />
tidshorisont med en diskonteringsrente på 6 %.<br />
I beregningen er der samtidig taget højde for ordinære afskrivninger og vedligehold.<br />
Den samlede investeringssum er på 294 mio. kr. i 2008-priser.<br />
Denne består af en anlægssum på 168 mio. kr., omkostninger på 42 mio. kr.,<br />
tillæg for uforudsete omkostninger på 21 mio. kr. og ejendoms- og jordkøb for<br />
63 mio. kr.<br />
I kalkulen indgår derfor investeringer på 274 mio. kr. og tillæg for uforudsete<br />
omkostninger på 20 mio. kr.<br />
Der er samtidig indarbejdet udgifter til reinvestering i anlæg, inventar og udstyr<br />
på i alt 23 mio. kr.<br />
.<br />
59
Denne samlede investering på 294 mio. kr. forudsættes tilvejebragt via et 30årigt<br />
5 % realkreditlån.<br />
Alle investeringer foretages i 2008. Scrapværdi i 2027 er medregnet i NPV.<br />
De samlede årlige driftsindtægter anslås til 234 mio. kr., mens de årlige samlede<br />
driftsudgifter anslås til 206 mio. kr. jf. driftsbudgettet i tabel 10-5.<br />
12.2 Konklusion - feasibilitybudget<br />
COWI har på grundlag af de i afsnit 12.1 angivne parametre og forudsætninger<br />
vurderet den økonomiske bæredygtighed af det samlede projekt.<br />
Konklusionen på analysen er:<br />
• En nettonutidsværdi af cash flow (NPV) på 4,5 mio. kr. over 20 år i 2008priser.<br />
• En intern rente på 6,2 % (IRR).<br />
• Feasibility-analysen viser således, at Nørretorvsprojektet med de gjorte<br />
forudsætninger og et afkastkrav på 6 % er driftsmæssigt rentabelt.<br />
.<br />
60
13 Finansiering<br />
Projektets finansieringspakke skal samlet tilvejebringe en kapital på 294 mio.<br />
kr.<br />
Feasibility-analysen viser, at en investering på 294 mio. kr. med en kalkulationsrente<br />
svarende til et afkastkrav på 6 % og de givne forudsætninger for driftsindtægter<br />
og driftsudgifter er finansiel rentabelt.<br />
Finansieres projektet med et 30-årigt 5 % realkreditlån, vil dette indebære en<br />
samlet årlig ydelse på 21 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i projektets driftsbudget<br />
i tabel 10-5.<br />
.<br />
61
14 Faseopdelt tids- og handlingsplan<br />
Handlingsplanen, der i vist i tabel 14-1 nedenfor opregner de aktiviteter, der<br />
umiddelbart kan igangsættes.<br />
Tabel 14-1 Handlingsplan<br />
Aktiviteter Termin<br />
Verifikation af forretningsplan hos investorer Feb. - juni 2008<br />
Interne briefinger af institutioner og interessenter Feb. - juni 2008<br />
Verifikation af forretningsplan af testpanel:<br />
Premier Outlets Center<br />
Danish Crown<br />
Dagrofa<br />
LK<br />
DSV<br />
Privathospitalet Valdemar<br />
Det nye sundhedshus på Nørretorv<br />
Feb. - juni 2008<br />
Verifikation af forretningsplan hos kommunen Feb. - juni 2008<br />
Indgåelse af samarbejdsaftale mellem <strong>Ringsted</strong> Kongrescenter<br />
og Scandic <strong>Ringsted</strong><br />
Feb. - juni 2008<br />
Udarbejdelse af byggeprogram, tegninger og tidsplan Aug. - sept. 2008<br />
Udvælgelse af entreprenører og rådgivere Okt. - dec. 2008<br />
Opstartfasen dækker perioden primo 2008 til ultimo 2008.<br />
Handlingsplanen udbygges løbende, herunder med aktiviteter, der vedrører den<br />
senere driftsfase som indkøb af arrangementer, markedsføring og ansættelse af<br />
personale.<br />
.<br />
62