Bjarne Mølgaard, Hjørring Kommune
Bjarne Mølgaard, Hjørring Kommune
Bjarne Mølgaard, Hjørring Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Opgaven der blev stillet til dagens oplæg<br />
Set med kommunale ”briller” på såvel selvejende institutioner som kommunale anlægs fremtid,<br />
struktur og udfordringer såvel ift brugere som økonomi og tilgængelighed.<br />
• Halstruktur og organiseringen i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong> pr 27-5-2013.<br />
• Halområdet i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong> i forandring.<br />
• De selvejende institutioner<br />
• De kommunale haller<br />
• Hvordan kommer vi fra den udbredte opfattelse ” DEM og OS” og fra<br />
fokus på drift af bygninger til fokus på udvikling af aktiviteter i henhold til<br />
Fritids og Kulturpolitikken, sundhedspolitikken og de aktive borgere til<br />
gavn for <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>, uanset hvor i landskabet man er placeret<br />
• 2009 Udarbejdelse af intern halanalyse til Fritids og Kulturudvalg i sidste<br />
byrådsperiode.<br />
• 2011 Kuben Management hyres til at udarbejde halanalyse for <strong>Hjørring</strong><br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
• 2011-2012 der afvikles dialogmøder og politiske temadage med henblik<br />
på ny driftstilskudsmodel i ”harmoniseringens tegn”<br />
• 2013 bliver vi i administrationen bedt om at lave forskellige oplæg til<br />
driftstilskudsmodeller frem mod den model Fritids og Kulturudvalget p.t<br />
har i høring.
10 Selvejende og 10 kommunale haller<br />
samt diverse klubhuse i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>
Hallernes geografiske placering i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>,<br />
hvor der er illustreret en aktionsradius på 3 km
4 tilskudsparametre til fordeling af tilskudspuljen på 9,9 mio kr<br />
Grundtilskud, tilskud til låneomkostninger og forbrugsafgifter samt tilskudsloft<br />
Grundtilskud<br />
- Idrætshaller i områdebyer 150.000 kr<br />
- Idrætshaller i lokalbyer og landsbyer 50.000 kr<br />
- Svømmehaller 400.000 kr<br />
- Tillæg til svømmehaller der har ”helårsåbent” på 100.000 kr<br />
Tilskud til forbrugsafgifter<br />
- 80% dækning af forbrugsafgifter<br />
Udviklingspulje<br />
Tilskud til låneomkostninger<br />
- 85% dækning af lån optaget ultimo 2013<br />
- Tilskudsloft vedr. lån 1,7 mio kr pr. institution.<br />
Tilskudslofter<br />
Formålet skulle være at skabe en økonomisk ramme til understøtning af<br />
udviklings tiltag m.m<br />
- Ingen økonomi pt. ?<br />
- Udarbejdelse af formål og retningslinjer ?<br />
- Idrætshal i områdeby hal 1 1,0 mio kr<br />
- Idrætshal i områdeby hal 2 0,5 mio kr<br />
- Idrætshal i lokalbyer og landsbyer 0,4 mio kr<br />
- Svømmehaller 1,7 mio kr
Individuelle udviklingsplaner og en samlet masterplan for<br />
idrætsfaciliteterne i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>.
tusinde kr.<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2828<br />
2441<br />
Hirtshals<br />
Idrætscenter<br />
2785<br />
2700<br />
Løkken<br />
Idrætscenter<br />
2326<br />
Sindalhallerne<br />
2165<br />
Konsekvensberegning tilskudsmodel<br />
(ramme 9,871 mio. kr.)<br />
1249<br />
1500<br />
Idrætscenter<br />
Vendsyssel<br />
231<br />
134<br />
Stendyssehallen<br />
400<br />
315 289<br />
218<br />
Tannisbugthallen<br />
Tornbyhallen<br />
159 154<br />
0 0<br />
Astrup<br />
Sønderskov<br />
Vrejlev Hæstrup<br />
Nuværende driftstilskud<br />
incl. momsandel<br />
Nyt forslag til driftstilskud<br />
incl. momsandel<br />
haller
De 10 Kommunale haller<br />
Samlet driftsomkostning på 12,1 mio kr<br />
I forbindelse med besparelsesforslag ( sept. 2012 ) i henhold til budget 2013-2016<br />
blev de kommunale institutioner pålagt følgende besparelser m.m<br />
Vandhusets driftsbudget reduceres med 0,5 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2013<br />
Der etableres en fælles driftsorganisation for de kommunale haller og klubhuse.<br />
Driftsorganisationen får ansvaret for driften og med samlingen skal der opnås<br />
synergieffekter der sikrer en driftsbesparelse på 0,300 mio kr i i 2014 og stigende til<br />
0,400 mio kr fra 2015 og frem.<br />
Sept-okt 2012 varslet der en omorganisering af den kommunale administration som<br />
medfører iværksættelse af en proces med målet om at der dannes en ny drifts-<br />
organisation hvor der kun skal være en der har reference til leder af Fritids og<br />
Kulturforvaltningen.
Kommunale haller<br />
Selvejende Haller<br />
Administration og<br />
konsulenter - Folkeoplysning<br />
drift udvikling m.m<br />
Organisering af<br />
halområdet 2012 til<br />
sommeren 2013 i<br />
<strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>
Kommunale haller<br />
Bygningsdrift og bygningsudvikling<br />
Selvejende Haller<br />
- Folkeoplysning og drift<br />
- Udviklingsforum for indhold<br />
i kommunens idræts-faciliteter m.m<br />
+ Sundhedsområde<br />
+ Selvejende og kommunale haller<br />
+ Borgmesterkontor<br />
+ Projektafdeling fra Teknisk afdeling<br />
Organisering af halområdet<br />
fra sommeren 2013 og frem i<br />
<strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong>
Hvor er vi nu ?<br />
- Ny tilskudsmodel skal implementeres for selvejende haller.<br />
- Ny driftsorganisation for de kommunale haller.<br />
- Omorganisering i den kommunale organisation.<br />
- Udvikling af nye samarbejdsstrukturer med henblik på drift og udvikling af<br />
- Faciliteterne<br />
- Indholdsdelen.<br />
Fællesnævner for begge dele er udviklingsplanerne ( Masterplan ) og<br />
udvikling af et formaliseret samarbejde mellem de forskellige decentrale<br />
institutioner og den kommunale administration + politikkerne.
- Kommunalfuldmagten<br />
- Folkeoplysningsloven<br />
DEM & OS<br />
<br />
Faciliteterne skal i fremtiden også være mødesteder,<br />
der sikrer oplevelser og udvekslinger mellem folk og<br />
dermed lokal sammenhængskraft og involvering.
Tak for ordet & I skal være velkomne til at<br />
kigge forbi os i <strong>Hjørring</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 15
Change language