31 Mar 13 - 2ª ICFEx - Exército Brasileiro
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2ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do BInfo n o 3 de <strong>31</strong> de março de 20<strong>13</strong> Pag<br />
07<br />
Confere<br />
_________________<br />
Chefe 2ª <strong>ICFEx</strong><br />
e. Pessoal<br />
1.MENSAGEM: 20<strong>13</strong>/0530901 DA DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA EM 04/03/<strong>13</strong><br />
ASSUNTO: CDT PARA PG DE DPS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SGS/DGO - 160073<br />
AOS SENHORES ORDENADORES DE DESPESAS.<br />
TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE RECUR-<br />
SOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, POR MEIO DE<br />
DIEX OU MENSAGENS SIAFI, ORIENTO OS SRS OD QUE ESSAS SOLICITAÇÕES DE-<br />
VERÃO SER ACOMPANHADAS DO PROCESSO CONFECCIONADO DE ACORDO COM A POR-<br />
TARIA MINISTERIAL NR 1.054, DE 11 DEZ 97, DISPONÍVEL NA PÁGINA DA SEF<br />
(WWW.SEF.EB.MIL.BR), NO "LINK" DGO.<br />
BRASILIA, DF, 04 DE MARÇO DE 20<strong>13</strong>.<br />
_____________________________________<br />
GEN BDA JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO<br />
DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
2.MENSAGEM: 20<strong>13</strong>/0530450 DA D CONT - SETORIAL CONTABIL EM 04/03/<strong>13</strong><br />
ASSUNTO: MSG NR 046-S/3 D CONT-MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL<br />
DO: SUBDIRETOR DE CONTABILIDADE<br />
AOS: SRS CHEFES DE ICFEX<br />
1. VERSA A PRESENTE MENSAGEM SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL.<br />
2. SOLICITO A ESSA CHEFIA ORIENTAR SUAS UGV A APROPRIAREM<br />
DESPESAS COM MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NO SUBITEM 01 DA ND <strong>31</strong>9017, CRIA-<br />
DO NO EXERCÍCIO DE 20<strong>13</strong>, PELA STN, PARA ESSA FINALIDADE.<br />
3. SOLICITO, AINDA, ORIENTAR AS UGV QUE LIQUIDARAM NOS SUBITENS<br />
02 , 34 E 99(RELATIVOS A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL) DA ND <strong>31</strong>9017<br />
RECLASSIFICAR AS DESPESAS PARA O SUBITEM 01 DA MESMA ND, DA SEGUINTE<br />
MANEIRA:<br />
A. DESPESAS NÃO PAGAS:<br />
ANULAR A LIQUIDAÇÃO E O EMPENHO E REFAZÊ-LOS NO SUBITEM 01.<br />
B. DESPESAS PAGAS:<br />
: MSG NR 046-S/3 D CONT-MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL<br />
1) SOLICITAR CRÉDITO AO DGP(GESTOR) COM O PROPÓSITO DE RECLASSI-<br />
FICAR A DESPESA;<br />
2) REALIZAR NOVO EMPENHO NA ND <strong>31</strong>9017 SUBITEM 01;<br />
3) INCLUIR DOC HAB RD E NA ABA OUTROS LANÇAMENTOS INFORMAR AS<br />
SITUAÇÕES DFE001, COM O EMPENHO A SER ESTORNADO, E DFN001, COM O NOVO<br />
EMPENHO NO SUBITEM CORRETO;<br />
4) APÓS A REGULARIZAÇÃO, DEVOLVER O CRÉDITO AO DGP.<br />
4. AS UG DEVEM REALIZAR ESSES PROCEDIMENTOS OBSERVANDO TAMBÉM A<br />
MSG 20<strong>13</strong>/0507023, DE 27FEV<strong>13</strong>, DO DGP.<br />
5. INFORMO-VOS, AINDA, QUE AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DO ITEM 3 NÃO<br />
SE APLICAM AOS CASOS DE RESTOS A PAGAR.<br />
BRASILIA-DF, 04 DE MARÇO DE 20<strong>13</strong>.<br />
VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO - CEL<br />
SUBDIRETOR DE CONTABILIDADE